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华亚新备件部2011年上 半年工作总结 暨下半年工作计划 汇报人:宇哥 HY Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目 录 2011年下半年工作计划 2011年上半年备件运营完成情况 上半年工作不足及改善措施 HY Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 上半年备件运营完成情况 1.半年出、入库情况： 类别（含税） 入库金额 出库金额 出库成本金额 调拔出库金额 毛利润 1月 20.61 32.64 24.23 1.95 8.41 2月 21.66 30.32 20.91 0.84 9.41 3月 34.21 43.45 30.92 1.77 12.53 4月 41.12 49.09 33.48 0.28 15.61 5月 26.41 35.35 24.27 0.61 11.08 6月 38.85 40.08 26.79 0.72 13.29 半年合计 182.86 230.93 160.60 6.17 70.33 单位：万元 HY Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 上半年备件运营完成情况 提车合计：418台 达成率：136% 备件经营管理指标分析说明: 可以看出上半年的利润只有1月和3月没有达到30%，主要原因是这两个月的调拔出库金额大，造成利润占比低。 2、备件出库毛利率分析 单位：万元 HY Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 上半年备件运营完成情况 3、备件工单满足率分析 备件经营管理指标分析说明 上半年车辆共出厂2416台，共缺件26台，备件工单满足率约为98%。 HY Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4、备件周转率 备件经营管理指标分析说明 上半年备件出库成本160.61万元（含税），库存为63.22万元（含税），上半年备件周转率为2.8次/年． 上半年备件运营完成情况 HY Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 备件经营管理指标分析说明 备件订货进行分析，半年的备件共计订货141.18万元（含税），正常订货137.87万元（含税），急件订货3.31万元（含税），正常订货率为=85%。 5、备件订货情况 上半年备件运营完成情况 HY Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 6、库龄分析 总结：一年以上的备件已达到11.38万，库存造成资金积压大，目前只有对同城店多沟通、帮助消化，店内全员营销。来减轻资金积压，让库存量充分利用起来。 上半年备件运营完成情况 HY Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 7、按车型分析库存占比 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 适用车型 车型1 车型2 车型3 车型4 车型5 车型6 车型7 车型8 车型9 车型10 车型11 车型12 车型13 车型14 车型15 库存金额 0.30 0.4
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