各部门运行工作要求20130928.pptVIP

各部门运行工作 人力资源部 1、按照2013年的培训计划,完成培训记录 ； 2、关键/特殊岗位上岗任命书（化验员、电工、检验员、灭菌工）（格式自定） 3、厂区环境卫生检查记录 4、文件一览表、记录清单、文件发放记录、外来文件清单 5、部门目标指标运行原始数据 行政部 1、人员花名册 2、体检报告（所有人员） 3、第三方鼠虫害防治及记录及签订的合同，杀虫剂卖家要有证明，要有使用记录 4、厂区环境卫生检查记录 5、灭蝇灯检查记录 6、鼠虫害防治记录，沟渠防鼠措施 7、部门目标指标运行原始数据 8、洗手间的清洁记录、员工工作服放置的地方装一个紫外线灯管 行政部工作事项 供应链及仓储-采购 1、制定《合格供应商名录》，并对每个供应商发出《供应商调查表》要求回传。收集供应商的营业执照、组织机构代码证、ISO9001证书、、食品级检测报告、材质证明。 2、整理2013年的采购订单； 3、合格供方的年度业绩评价表； 4、部门目标指标运行原始数据 供应链及仓储-仓库 1、帐卡物整理 2、仓库标识、先进先出标识；堆高标识 3、消防设施 技术部 1、模具清单 2、新产品的开发记录 3、技术变更记录（ECN、ECR） 4、图纸清单 5、部门目标指标运行原始数据 设备部 1、设备机器一览表 2、设备维护保养计划 3、设备维修记录 销售部 1、顾客投诉记录 2、订单清单 3、顾客满意度调查表 4、送货单（对应订单） 生产部（一、二车间） 1、生产过程记录： 生产排程单 ，生产日报表 2、人员洗手消毒记录，门窗要密封起来，地面要做一些修补，员工进车间要换衣服，凡是玻璃制的灯管都要装上防爆膜 3、车间班前班后卫生检查记录 4、设备设施卫生检查记录 5、车间灭菌记录（紫外线） 7、卫生设施检查记录 8、设备点检记录 9、生产部门目标指标运行原始数据及记录 10、风淋室要安装一个紫外线消毒灯（一二车间） 11、在检查车间时，带创口贴的员工不能出现 生产部（一、二车间） 车间安装的每个灭蚊灯都要有编号，灯管要有更换记录，清洁的频率 车间里面出风系统应该有个清洁过滤网，要有清洁记录。 品质部 1、检验记录（进料、首/末件、巡检、成品） 2、不合格品处理记录 3、顾客投诉处理登记表 4、监视和测量设备清单 5、监视和测量设备检定计划 6、设备检定报告 7、质量目标统计达成情况表 8、 (CCP验证记录、HACCP计划验证记录、OPRP验证记录、PRP验证记录、单项验证结果的评价、分析报告、沟通有效性验证记录、人员管理和培训验证记录、危害分析验证记录) 品质部 更衣室做个指引文件 ，洗 手的区域要做个洗 手的操作指引， 食品安全管理小组 1、HACCP计划（原来描述、辅料描述、产品描述、工艺流程图、工艺描述、危害分析、判断树应用、HACCP计划、关键限值报告） 2、确认及验证 （确认在HACCP体系发布前，验证在体系运行后）