GG-QP004 内部审核控制程序.docVIP

深圳市高格光电科技有限公司 内部审核控制程序 制 订： 审 核： 核 准： 文件编号：GG-QP-004 生效日期：2013-10-10 修订履历 版本 对应更改编号 修订内容 修订者 修订日期 A/0 无 初版发行 计和 2013-5-2 1.目的 本文件规定了内部质量审核的要求，用以确定质量体系涉及的各环节所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系，是否做到有效的保持、实施和持续改进。 2.范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容审核。 3.职责 3.1管理者代表负责制定《内部质量体系审核计划》，选定审核组长及审核员，审核每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。 3.2总经理批准《内部质量体系审核计划》并定期召开管理评审会议。 3.3审核组长组织实施《内部质量体系审核计划》并编写内审报告。 3.4各部门负责纠正在审核中发现的不符合项。 4.工作程序 4.1审核准备 4.1.1管理者代表制定《内部质量体系审核计划》，确保对与质量体系运作有关的部门每年至少实施一次内部质量审核，当发生内部或外部不合格或客户投诉时，质量管理者代表应决定是否增加审核频次。 4.1.2管理者代表任命审核组长，由审核组长制定和实施《内部质量体系审核计划》，管理者代表签字批准。 4.1.3审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，审核组人数由审核组长决定。 4.2《内部质量体系审核计划》于审核前一周发放给受审核部门，该计划应包括以下内容： 4.2.1 受审核部门、审核目的、范围 4.2.2 依据的文件 4.2.3 审核组成员 4.2.4 审核时间安排 4.2.5 审核员分工 4.3受审核部门收到《内部质量体系审核计划》后如对审核日期及其他项目有异议： 4.3.1可在一天内通知审核组，经过协商可再行安排。如无异议，则确定好陪同人员并作好 必要的准备工作（如准备好相关文件及质量记录等）； 4.3.2审核员应熟悉受审核部门与质量体系有关的文件； 4.4审核实施 4.4.1审核组成员编制《内部审核检查表》，交审核组长批准；现场审核开始前审核组长召开首次会议，会议包括但不限于以下内容： 4.4.2人员介绍（审核组成员及受审部门陪同人员介绍）声明审核目的和范围。 4.4.3确认审核时间 4.4.3.1阐明审核原则（公正原则） 4.4.3.2确定末次会议时间及参加人员名单 4.5审核组根据《内部审核检查表》和现行质量体系文件实施审核，检查现场，收集证据。发现的不合格之处应由被审核部门负责人签字确认。 4.6审核结束后审核组长主持召开末次会议，提出所发现的不合格项目并批准发出《纠正及预防措施单》。 4.7审核组长负责准备该次审核的《内部质量体系审核报告》，其内容包括： 4.7.1审核目的 4.7.2审核范围 4.7.3审核组成员 4.7.4审核综述 4.8《内部质量体系审核报告》经质量管理者代表批准并在审核结束后两周内向公司各部门公布。 4.9纠正与验证 4.9.1审核中发现的不合格应由审核人员填写《纠正及预防措施单》，交审核组长批准。 4.9.2收到《纠正及预防措施单》的部门主管应在规定的期限内采取纠正措施并组织实施； 4.9.3审核人员负责监督纠正措施的实施，验证采取的纠正措施的有效性并跟踪至达到要求为止； 4.9.4对于审核中发现的重大不符合项或不利于公司运作的规定，或客户重大投诉，应制定改进计划，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行； 5.相关文件及表单 《纠正和预防措施控制程序》 QP-QCD-2013005 《内部质量体系审核计划》 QF-MR-004 《内部审核检查表》 QF-MR-005 《纠正及预防措施单》 QF-QCD-004 《内部质量体系审核报告》 QF-MR-002 附：流程图 责任部门 /人 流 程 相关文件/相关记录 备注 管代/总经理 内部质量体系审核计划 管代 内审员 内部质量审核检查表 内审组长 内审员 内审组 内部质量审核检查表 内审员 纠正及预防措施单 内审组/相关部门 相关部门 内审员 纠正及预防措施单 管代 内部质量审核报告 深圳