2012三体系内审检查表仓储科.docVIP

Q/HXGJ 0106-04 QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表 受审核部门 审核日期 部门代表 审 核 员 审核组长 汇总 页码 第 页 共 页 仓储科 本表共7页 序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号 1 Q（5.5.1） E/O （4.4.1） 本部门的概况以及在管理体系中的职责和权限。 2 Q（5.4.1） 询问事业部的质量目标，本部门质量目标制定及实现情况，以及其制定的依据，是如何落实的？ 3 E/O（4.3.1） 部门的环境因素/危险源有否变化和更新，有否重要环境因素/重大危险源，查清单。 4 E/O（4.3.2） 应遵守的主要法律法规有无变化和更新，是否清楚本单位应遵守的法律法规要求，查适用的法律法规清单。 序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号 5 E/O（4.3.3） 查有无目标、指标、方案，是否有分解的目标指标方案，如有查实施进度，完成查实施效果，延期查原因及是否评审修订？ 6 E/O（4.4.6） 运行控制的重要环境因素/重要危险源，是如何控制管理的。是否制定作业指导书，日常如何控制管理的，查有否作业指导书，日常管理记录。 7 E/O（4.4.7） 是否有紧急情况，如何应急准备的。有否应急预案，是否发放相应应急场所，且日常如何管理的，查记录。 8 E/O（4.4.6） 有否危险化学品清单，对提供危险化学品的相关方，是否索取化学品安全技术说明书。 序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号 9 E/O（4.4.6）（4.4.7） 现场检查危险化学品的管理情况，（如：油库的分类、标识、警示、防护设施等）是否符合相关法律法规的要求。现场观察、询问环境/安全应急场所是否有化学品安全技术说明书，有否应急预案？ 10 E/O（4.4.7） 现场检查应急器材的有效性，存放地点的合理性，确认预防措施是否合理，安全通道是否畅通。 11 E/O（4.4.2） 是否对本部门重要环境/安全岗位人员进行了培训，是否进行过应急培训。是否了解谁是员工代表，以及员工代表职责履行情况。 12 E/O（4.4.6） 检查现场设备设施（包括特种作业设备）、工具的安全工作状态情况。现场物品的码放高度是否满足要求，是否整齐？ 序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号 13 Q （5.5.3） 本部门通过哪些形式达到内部沟通，以便及时交流关于质量管理体系的有效信息，查阅记录。 14 Q （4.2.3） 查看本单位的文件管理情况是否符合要求，各种文件是否有登记及发放记录。 15 Q （7.4.1） （7.4.2） 本单位是如何安排原材料、辅助材料采购计划，查是否符合要求。采购产品信息是否适当？是否按规定确保采购要求是充分和适宜性？本单位是否有临时采购计划，如有是否按规定执行？ 16 Q （4.2.3） 现场查看入库材料的存放是否符合文件规定要求. 查询仓库管理员，材料的入库必须具备哪些条件，查出入库手续，有否质检单。 17 Q （7.5.3） 仓库内各种材料的是否标识明显，易于识别。帐卡物是否三对照？ 18 E/O （4.5.1） 对现场的日常检查及检查记录。管理体系在本部门内部如何执行，如何进行识别改进，并保证体系的适宜性、有效性和充分性。通过体系的运行，本单位是否有比较明显的绩效？ 19 E/O （4.4.6） 现场作业人员（包括特种作业人员）的安全作业行为及劳保用品配戴情况、持证上岗情况。 20 Q （7.5.5） 是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失防止不合格再发生，对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审4.4.2） 与岗位人员交谈：是否清楚岗位职责，是否清楚危险化学品管理的相关法律法规要求，了解相关危险化学品的相关内容；清楚应急响应的信息交流渠道。 序号 审核要素 检 查 内 容 检查方法 检 查 结 果 记 录 不合格编号 24 Q （8.3） 对不合格的原材料是如何进行管理控制的。是否有记录，以及处理措施。是否有材料使用情况的反馈信息，如有查记录。 25 Q （8.3） 根据情况的变化,是否识别了基础设施需求？未满足要求时如何补充？对设施是否进行了必要的维护？ 26 Q （6.4） 对工作环境是否按规定实施管理 ？ 注：术语“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如，如噪声、温度、湿度、照明或天气