杭州瑞翔服饰2013功年度经营计划书.doc

2013年年度经营规划报告 2013年度经营与管理规划 《2013年度经营规划报告》大纲 2013年市场预测和公司经营方针 　2013年市场预测 　企业定位、公司经营方针的阐述 2013年公司经营目标和目标细分 　核心经营目标确立 　经营销售目标细分 经营管理目标管控 主要经营策略规划 3.1 市场策略 3.2 商品策略 3.3 品牌策略 3.4 招商策略 3.5 电子商务平台 年度工作行动计划简述 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 5.1 生管系统 5.2 人力资源系统 5.3 物流系统 5.4 IT信息管理 5.5 财务系统 5.6 组织管理系统 公司资金流预算和监控规划 6.1 物流与资金流的规划 6.2 年度重点收支项目预算 6.3 公司年度费用点控制 规划报告的相关文件或附件 年度经营规划报告 一、2013年市场预测和经营方针 2010--2012年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2012年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销较低，约有35%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入2013年的初始经济大环境的疲软态势。 我们通过市场调查发现，2013年女装的行业竞争形势愈加严峻： 1、世界金融危机成为纺织服装业升级的“推进器”。国家鼓励纺织服装业进行技术改造、开发有自主品牌的产品对整个服装及相关行业的结构调整及行业升级都有很大的促进作用，唤醒了整个行业品牌意识，在为服装品牌创造了良好的品牌环境的同时也培养了一大批的新的品牌竞争对手。 2、全球经济一体化，拥有强大消费能力的中国市场成为国际各大品牌的必争之地，越来越多的国际品牌推动着中国服装业的发展，本土服装品牌必须尽快赶上世界的步伐在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位——一二线市场的一二级商圈、省会城市的二三级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道。 因此，公司2013年度的经营方针确定为： 提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；（打造 视觉营销 数据营销 品质营销） 围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。 接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述2013年的各项营销规划、管理活动的经营思路。 二、2013年公司经营目标 （一）核心经营目标 2013年公司核心经营目标为： 年度销售回款 1.2亿 年度毛利润26% 商品毛利率分配：…… 年度总费用控制**万元，利润率控制为15%，利润额为1800万元： 费用预算：管理费用**万元，营运费用**万元，商品折损**万元。 直营市场利润额**万（*%利润率），电子商务利润额**万元（*%利润率），合计**万元。此利润额做坏账提留准备。 （二）销售目标细分 1、2012销售总指标 销售目标细分表 （单位：万元） 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 库存 销售 年度 占比 直营中心 4000万 600 万 1000万 900 万 1500万 22% 省代中心 8000万 1200万 2200万 1800万 2800万 25% 合计 上述销售目标的分解，按报告附件《2013年度销售目标分解表》执行（直营中心营销中心） （三）经营管理目标 1、生产管控目标： 完成生产过程中质量管理制度 流程 和标准。作好生产计控对接， 确保生产进度，保证各渠道经销货品的供应。 2、研发管控目标：作好和销售部货品需求对接，确保各季货品为各终端所需求的产品。作好开发过程中的，面辅料基础信息。 3、营运管控目标：确保货品及时到达销售网点，作好及时补货准备，确保各季度有效及时回款。 4、采购管控目标：作好和设计部门对接，作好采购计划，确保生产计划及时完成。 5、直营管控目标：打造公司标准样板店铺，作好准确盈利模式，全力消化公司库存。 6、人力行政管控目标：满足企业总体战略发展需要，协调人力资源管理各项计划，提高企业人力资源的利用效率，使企业和个人发展目标一致。 7、财务管控目标：作好 导向作用 激励作用 凝聚作用 考核作用 实现企业利润最大化。 8、公司物流管控目标：作好准确仓储数据，及时配合各部门工作需求，保证相关工作准确，及时完成。 9、IT部管控目标：打造公司最新盈利模式，及时，尽力消化公司库存。 三、主要经营策略 2013年度主要经营策略将从商品的风格实卖性、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。 （一）市场策略 1、调配公司内部所有资源