出差管理规ok.doc

出差管理规定 总则 1.1为规范出差管理，保障公司各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。 1.2本办法适用于东莞、广州、深圳标奇广告有限公司及厂部办公室人员，厂部工人按现行规定执行。 出差审批程序 2.1出差申请 因工作需要出差的员工，首先填写《出差申请单》，注明人员、事由、地点、日期、行程、交通工具等事项，填表后交上级审批，作为借款或回来报销费用的依据。 2.2审批权限 工厂办公室人员出差由生产主管副总审批； 业务人员出差，广东省内由客户部经理审批； 部门经理、其他人员、业务员省外出差由总经理审批； 副总、总经理出差由董事长审批； 所有出差必须到行政部备案，索取相关表格正确填写,并经行政主管签字后实施。 2.3差旅费预计超过800元的，可办理相应的差旅费借款，所有借款由董事长或总经理审批。 3 交通工具选择标准 3.1 出差交通工具选择须根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。 3.2乘坐火车出差，夜间（当日晚6时至次日早8时）运行时间在6小时以上的，可购买硬卧；副总经理以上人员出差，可乘坐飞机；其他员工出差需乘飞机的，须向总经理提交申请，获准后方可乘坐。 住宿费用及补助 4.1出差住宿执行标准定额，住宿费在标准定额以内凭票据报销，超出定额部分由个人自负，具体标准见附件1、2。 4.2出差伙食补助标准，具体标准见附件3。 4.3出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，没有住宿补助。无该次出差有效住宿单据的，视同取得免费住宿，不发住宿补助。 4.4出差人员为两人（含）以上时： 同行人员为异性的两人，住宿标准与上级相同，按两间房的住宿费执行； 同行人员为级别不相同的两人时，住宿费按随行两人中较高级别人员的标准，按一间房的住宿费执行； 同行人员为级别相同的两人或超过两人时，参照（1）、（2）点并按照各自标准执行。 4.5参加有关会议且交纳的会务费已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的住宿费和获得出差补助。 4.3补助的核定 4.3.2出差人员对外有招待业务的，核减当日全部餐费补助，招待费另行审批报销。 4.3.3出差当天往返的，如大于6小时，按出差一天计发补助；超过24小时按实际出差天数计发补助。 旅差报告 5.1出差人员出差期间每到一地，须及时向直接上级报告所在地点、联系方式、工作开展情况等。 5.2 出差完毕，须在一天内向直接上级报到，并汇报出差业务结果。 报销程序 6.1员工出差完毕，向直接上级汇报后，即可填制《差旅费报销单》，经上级及行政主管审核签字后，附上《出差申请单》及有关单据到财务部办理报销事宜。一同出差的，应一同办理报销手续。 6.1.1填制的《差旅费报销单》应全面反映差旅行程，形成完整的环形路线。实行费用包干的项目另外核定计算工资，无需计报差旅费。 6.1.2报销单据应使用《原始凭证粘贴单》粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚；报销单据项目填写不全、有涂改痕迹的按无效单据处理。 6.2 报销时，行政部主管参照本规定及以下要求对有关单据费用进行处理： （1）交通费报销以实际单据为准；确因业务需要乘坐市内出租车，出租车票应记载时间、始发地、到达地等内容。 （2） 出差期间因业务需要发生的传真费、邮寄费、快递费等，应在票据背面填写清楚事由。 7 罚则 7.1出差人员须在《出差申请单》中拟定的期限内按时返回，未经许可逾期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。 7.2出差时须按照《出差申请单》中拟定的路线及目的地前往，未经许可私自前往其他地点的，相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助。 7.3出差时须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因，超出标准的部分，一律由个人负担。 8 附则 8.1本办法由行政部负责解释、修订。 8.2本办法自发布之日起实施。 附件:　1、地区等级划分一览表 2、出差人员住宿定额标准 3、出差人员餐费标准 4、出差申请单 东莞市标奇广告有限公司 二00九年八月六日 附件1　地区等级划分一览表 地区等级 范 围 一级 北京市、上海市、杭州市、南京市、苏州市 二级 一级所列示地区以外的地区 　　　　　　　　附件2 出差人员住宿标准　（单位：人民币 元） 类 别 出差地区 一级 二级 总经理 250/人 200/人 副总经理 250/人 200/人 部门经理 200/人 150/人 部门副经理及主管 180/人 130/人 一般员工 150/人 100/人 附件3 出差人员餐费标准　　　（单位：人民币 元） 类 别 出差地区 本市 省内市外 外省 总经理 本