10-06审核计划(三级新申报).docVIP

计算机信息系统集成资质认证审核计划 受审核方名称 审核类型：(初审 (升级 (换证 (复杂变更 (其他 审核目的：计算机信息系统集成资质认证 审核依据： 《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件（2012年修定版）》 《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件实施细则》 《计算机信息系统集成企业资质申报表（三级）V4.0》 关于对《资质等级评定条件（2012年修定版）》（含实施细则）中部分条件的执行设立过渡期的通知 审核范围 计算机信息系统集成 审核组：组长： 成员： 审核时间： 现场审核时间： 共 天 注意事项： 本次审核所涉及的职能，在该职能重点评价的过程及活动见后计划安排，希望在计划审核期间该职能和活动直接负责人员在场。若有不便，请预先通知审核组。 审核组在实施审核工作时实行组长负责制。 审核组长将按照计划实施审核并主持召开首次、末次会议，介绍与本次审核有关的信息和审核结果。请贵公司通知主要领导以及本次审核涉及部门的负责人等参加首、末次会议，并请协助审核组完成本次审核任务。 为保证审核的公正性，审核组不得接受贵公司赠送的礼品、礼金等，并不得参与宴请、娱乐等活动。请贵公司给予支持和配合。否则会对本次审核结果产生负面影响。 保密承诺 审核组全体成员在审核过程中所接触到的一切有关受审核方的信息，有责任保守秘密，在没有得到受审核方书面许可之前，不得向第三方泄露。 计划确认 受审核方对进行本次审核的人员和日程安排，如有异议，请及时反馈。如果同意，具体的确认手续在审核组抵达现场后办理。 如何与评审机构联系： 电 话 地 址：天津市河西区宾馆南道5号 传 真 审核日程安排 日期 时间安排 评审内容 受审部门及人员 审核员 09:00~09:30 首次会议 最高管理者及相关部门相关人员 全体审核员 09:30~10:00 请公司管理层介绍公司基本情况（可采用PPT形式）及参观企业 最高管理者及相关部门相关人员 全体审核员 10:00~11:00 交谈了解公司基本情况及历史发展状况 公司管理层 10:00~11:00 公司管理层资历及人员情况 人力资源部 11:00~12:00 近三年资产运营情况 财务部 13:00~13:30 技术实力、自主研发软件产品及环境 开发部 13:00~13:30 质量管理情况及近三年监督检查情况 质量管理部、资质申报材料负责人 13:00~13:30 客户服务及人力资源培训情况 客户服务部、人力资源部 13:30~15:30 近三年集成业绩 市场部、工程部 15:30~16:30 审核组总结 16:30~17:00 与受审核方领导交换意见 最高管理者、资质申报材料负责人 17:00~17:30 末次会议 最高管理者及相关部门相关人员 审核计划拟制 : 日期： 项目管理人员批准 ： 日期： 受审核方确认 ： 日期： 准备以下材料的原件（对应资质申报表）： 公司情况介绍PPT（可包括但不限于以下内容：发展历程、经营规模、人员构成、企业文化、技术实力、管理特色、客服情况、财务状况、市场领域、业务发展规划等方面情况） 有关的获奖、荣誉等证书和材料 营业执照副本 公司增资、更名等企业变更工商证明材料的原件 验资报告 企业负责人、技术负责人、财务负责人的毕业证书、职称证书、有关获奖证书 项目经理社保缴费记录 全体人员劳动合同，本科及以上人员的学历证书 软件产品的登记证书、版权证书、评测报告，软件产品、工具、发明专利有关的立项、概要设计、详细设计等研发过程的技术文档 自主开发产品的演示稿 有关开发环境的软硬件设备的台帐（或固定资产清单），房屋购置凭证或租赁协议 质量管理体系认证证书、当前有效的质量手册、程序文件及上一年度内审及管理评审记录 员工培训、质量保证、客户服务执行情况的记录或相关文档 近三年的审计报告 近三年的完税证明 近三年完成的项目的合同（含设备清单）、验收报告及与项目有关的证明材料——（对应表t13，按照t13表内填写顺序进行排列备查） 近三年的监督检查材料（首次申报企业无需提供） 为每位审核员准备纸质申报表一份（可双面打印，不需要精装） 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最