丰南区农牧局2016年收支预算说明.docVIP

丰南区农牧局2016年收支预算说明 一、收入预算说明 农牧局渔业资源增值保护费37万元；船舶和船用产品设施检验费8万元；国有资产出租收入35万元。农业机械化技术学校拖拉机驾驶员培训费1.5万元。农机安全监理站农机安全监理费3万元。 二、支出预算说明 农牧局2016年共安排支出5985.83万元。 人员经费预算安排，根据机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家确定的工资标准，安排2016年人员支出共3296.04万元，其中 ：在职职工人员经费3023.73万元，劳务派遣人员经费272.31万元。 对个人和家庭的补助支出362.72万元，其中：抚恤金7.8万元，生活补助20.33万元，奖励金0.94万元，住房公积金200.82万元，采暖补助132.83万元。 正常公用经费预算的安排，是根据农牧局的编制人数、实有人数，确定2016年公用支出为241.65万元，包括办公费25.26万元，印刷费5.7万元，咨询费4.5万元，手续费0.5万元，电费1万元，邮电费7.1万元，差旅费8万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，劳务费4万元，办公设备购置费8.9万元，其他交通费用1.5万元，公务用车运行维护费27.5万元，职工福利、工会费50.41万元（含区工会12.92万元），离退休福利费、报刊费及特需费10.84万——办公用户取暖费83.44万元。 专项项目经费共安排31项，资金2448.14万元。主要包括： 1、农产品检测费75.97万元 （1）检测标准品3.52823万元 需购置甲胺磷、久效磷、对硫磷、甲基对硫磷、磷铵、氧乐果、乙酰甲胺磷、三唑磷等14项农药标准品，平均每瓶105元：14项×2瓶/月×12月×105元/瓶=35280元，计3.528万元。 （2）抽样费1.16万元 蔬菜：80批次×12个月×2.5元/斤×1.2斤=2880元；猪（牛、羊）肉：15批次×30元/斤×1.2斤×12个月=6480元；牛奶：3批次×2.0元/斤×3斤×12个月=216元；鱼（虾、蟹）：4批次×35元/斤×1.2斤×12个月=2016元，计1.16万元。 （3）试剂盒25.2万元 检测畜产品盐酸克伦特罗试剂盒、沙丁胺醇试剂盒、莱克多巴胺试剂盒，检测水产品孔雀石绿试剂盒、氯霉素试剂盒、硝基呋喃试剂盒，检测乳制品三聚氰胺试剂盒共计7类检测试剂盒。平均每盒2400元，2400元/盒×15盒/年×7项=252000元，计25.2万元。 （4）蔬菜速测试剂盒1.95万元：每盒1300元，1300元/盒×15盒/年=19500元，计1.95万元。 （5）化学试剂1.0585万元：乙腈（进口色谱纯）：6瓶×750元/瓶=4500元，计0.45万元；甲醇（进口色谱纯）：5瓶×350元/瓶=1750元，计0.175万元；丙酮（进口色谱纯）：4瓶×800元/瓶=3200元，计0.32万元；二氯甲烷（分析纯）：10瓶×50元/瓶=500元，计0.05万元；无水乙醇（分析纯）：30瓶×10元/瓶=300元，计0.03万元；氯化钠（分析纯）：2箱×167.5元/箱=335元，计0.0335万元；共计1.0585万元； （6）检测消耗品14.6605万元：移液枪（5-50ul、20-200ul、100-1000ul、1000-5000ul、）：共计20把×300元/把=6000元，计0.6万元；一次性手套：6箱×400元/箱=2400元，计0.24万元；氦气：（纯度99.999%）2瓶×3000元/瓶=6000元，计0.6万元；氮气：（纯度99.999%）2瓶×1000元/瓶=2000元，计0.2万元；微孔滤膜：20包×260元/包=5200元，计0.52万元；枪头（5ml、1ml、300ul、200ul等）：共计80包×300元/包=24000元，计2.4万元；一次性活性炭口罩：4箱×750元/箱=3000元，计0.3万元；离心管（2ml、10ml、15ml、50ml、100ml等）：共计300包×260元/包=78000元，计7.8万元；试管：100个×2元/个=200元，计0.02万元；量筒：50个×20元/个=1000元，计0.1万元；丝口试剂瓶：50个×20元/个=1000元，计0.1万元；样品瓶：100个×20元/个=2000元，计0.2万元；白大褂：10套×150元/套=1800元，计0.18万元；一次性针管等：20包×350元/包=7000元，计0.7万元；比色皿：100个×10元/个=1000元，计0.1万元；进样瓶（带垫）：3盒×2000元/盒=6000元，计0.6万元；洗耳球：2个×2.5元/个=5元，计0.0005万元；共计14.6605万元； （7）仪器设备维护及配件1.951万元：进样垫、O型圈、衬管、色谱柱等，