2015年半年工作总结及下半年工作措施(绥化公司).doc

适应新常态 添加新动力 为实现2015年量利双赢奋力前行 ----绥化分公司2015年上半年工作总结及下半年工作计划 2015年上半年，面对成品油零售市场销售形势持续低迷和价格政策的灵活多变，以及竞争主体增多、竞争对手经营手段多元化的挑战，绥化公司坚持“后台支持前台、机关服务一线、管理服务经营、经营服务客户”的经营理念，实现成品油销量稳中有升、加气业务稳定发展、非油业务有所突破。上半年实现零售总量完成4.12万吨，较去年同比增加0.29万吨，增幅达到7.7%。实现非油销售营业额421.05万元，同比去年增幅110%。 一、2015年上半年工作回顾 2015年是绥化公司组建5年来，在经营策略和发展定位方面极具挑战性的一年，也是对绥化公司全体员工管理经营的严峻考验之年。面对重重困难和压力，在省公司领导的关心和相关处室大力支持下，绥化公司坚决执行省公司各项工作部署，紧紧围绕上量增效目标，强化精细管理，确保成品油销售稳中有升，加气业务稳步发展，圆满完成2015年上半年各项工作目标任务。我们提出主动适应新常态，把“保障油品增量、树立非油主营、加快气站建设、推进小站委托、强化财务参与、夯实安全基石”作为全年的核心工作全力推进，奋力前行。 油品销售情况：2015年上半年绥化分公司零售总量完成41138.5吨，较去年同比增加2945.5吨，增幅达到7.7%。其中柴油销售25824.3吨，汽油销售13755.5吨，天然气1558.7吨。零售全年任务总量为83000吨,实际完成零售销量41138.5吨，完成省公司上半年下达销售目标量的104%。销售比例按照省公司下达的年度目标应完成50%，实际完成49.6%。零售欠量20吨。 非油品销售情况：上半年绥化分公司共计实现非油品营业额421.05万元。剔除营销和省大单实际销售375.2完成省公司下达全年任务量的56%。同比去年增幅110%。单店日均987元。吨油销售额91.2元/吨。毛利33.15万元，毛利率8.84%。直销情况：上半年绥化分公司直分销共计销售1050吨，完成全年计划3000吨的 35%。较去年同期销量上升273吨，升幅35.1%。加油卡开发和完成情况：上半年累计发售加油卡 8883张，除不记名卡 2张，销售记名卡 8881张，同比增加3475 张；累计充值额为 6543.02万元；沉淀资金 619.37万元，同比增加 182.29万元；油品持卡比例为36.36 %，其中汽油持卡比例为18.32 %，柴油持卡比例为46.14 %，持卡比例同比增加 13个百分点。充值卡累计发售 129张，累计金额4.94万元。小站委托情况：2015年3月份，在民政、建设、中和三座加油站率先开展小站委托工作；6月份，与先锋站、祥云站、长岗站签订小站委托合同。加油气站用工经营情况：用工总数212人，与去年同期相比减少16人,现有加油（气）站26座均在营，在营率100%。上半年继续保持了安全生产的良好局面，无上报等级事故。在一季度零售线条技能比武竞赛中，绥化公司获得团体第二名的好成绩。 半年来，主要抓了以下七个方面的工作： （一）零售经营措施得力。上半年实现零售总量完成4.12万吨，较去年同比增加0.29万吨，增幅达到7.7%，油品经营优势得到巩固。农用油营销市场稳：3月份进入春耕农忙时期，针对此期间的市场变化，将汽油的营销活动与春耕农业柴油0.07元的明折明扣活动相结合，辐射村屯开展宣传工作。在不到1个月的农用油明折明扣0.07元活动中，柴油持卡销量为1798.95吨，同比增加268.1吨，活动期间日均柴油持卡销量81.77吨。并利用“多卖一升油活动”，结合绥化地域的农用油市场特性和客户组成，侧重与农机合作社实现供求，春耕期间共销售农用油4121.32吨。其中，绥华加油站创下农用油单日销售51吨的新高。加油卡营销创新高：上半年实行了加油卡客户经理制度，共有2名客户经理在竞聘中胜出，分别负责不同的市场，卡市场的开发力度进一步加强，累计发售加油卡?8883张，除不记名卡2张，销售记名卡8881张，同比增加3475张；累计充值额为6543.02万元；沉淀资金619.37万元，同比增加?182.29万元，持卡比例同比增加13个百分点。点对点营销创效快：面对竞争压力，上半年共有6站次实行点对点营销，销售成品油576吨。油非互动营销成效好：3～6月份在9座加油站开展柴油油非互动营销活动，较促销前日均增量16.7吨。其中绥华、兰西加油站活动效果明显，较活动前日均增量7.04吨，4.12吨，增幅29.1%，56.4%。高标号汽油增幅大：在绥华站、兰西站、肇东二三站、绥兴一二站开展了高标号汽油营销活动，高标号汽油同比增量322.47吨，增幅18.66%。零售增量奖励多：站内制定相应的奖励政策，