全球基金第轮福建省结核病二期项目实施框架及经费.ppt

全球基金第一轮福建省结核病二期项目实施框架及经费预算说明 全球基金项目办 一、项目总目标、项目指标 1、总目标：减少结核病的感染、发病和死亡 2、目标： - 100%的DOTS覆盖率 - 70%的病人发现率 - 85%的治愈率 二、项目执行时间 2005年4月1日到2008年3月31日。 项目后三年的时间划分与规划年及财务年度相一致， 项目第3年起始时间为：2005年4月1日至12月31日 项目第4年为：　　　　2006年1月1月至12月31日 项目第5年为：　　　　2007年1月1日至12月31日 项目第5a年为：　　　　2008年1月1日至3月31日 三、项目活动（1） 紧紧围绕国家结核病防治规划基本活动。 主要开展： 1、提供报病奖励； 2、省级和县级开展相关的培训活动； 3、省、市、县级开展相关的督导活动； 4、省、市、县级开展结核病防治相关的宣传活动； 5、项目管理：召开项目启动大会及工作总结会； 三、项目活动（2） 与前两年项目不同点1： - 在前两年项目中，病人指标估算较低，资金主要用于提高30%的病人发现 - 在后三年项目中，统一采用规划病人指标，资金主要用于支持规划基本活动的开展 三、项目活动（3） 与前两年项目不同点2： 取消病人管理费 - 中央经费地方转移支付已经包括此项内容 三、项目活动（4） 与前两年项目不同点3： 增加独立的财务培训和督导 - 第四轮项目全球基金评估专家组意见 - 第一轮项目前两年实施的经验和教训 - 基层人员的需求 - 培训和督导范围：所有地市、县 - 培训和督导频率： 省级培训地市、县，1次/年， 省级每年督导1/3县，地市对所辖县每年督导2/次 - 培训和督导资金来源：全球基金100%支持 四、项目工作计划要求（市级） 1、督导 每年对辖区内所有的县督导2次，每次2人3天。 附加：（全球基金结核病项目地区）地市级财务督导 财务人员每年对辖区内所有的县督导2次，每次1人3天。 2、培训 市级人员参加省级培训，每次2-3人/地市，2-3天 附加：（全球基金结核病项目地区）地市级参加省级财务培训： 地市级人员参加省级财务培训，每次1人/地市，1天 3、健康促进（50%） 电视、广播、报刊宣传：1万 3.24结核病日宣传/座谈会/义诊：1万 印刷宣传品：1万 4、项目管理（50%） 2万元/地市X地市数 四、项目工作计划要求（县级） 1、督导 县级督导 县级人员每月对辖区内所乡镇督导1次，每次1人。 乡级督导 乡级人员平均每个病人全疗程访视4次，每次1人。 2、培训 县区人员参加省级培训 每年4个培训班，每期2-3人/县，2-3天 附加：(全球基金结核病项目地区）县区人员参加省级财务培训 每年1个培训班，每期1人/县，1天 县级培训乡级、村级人员（县级人员到乡镇级培训） 每次1天，每乡镇、村各1人参加 　　3、健康促进（38%） 电视、广播、报刊宣传：0.5万 3.24结核病日宣传/座谈会/义诊：0.3万 印刷宣传品：0.2万 4、项目管理会（30%） 经费测算：5000元/县区X县区数 六、经费预算 前两年(一期)经费 141万元(不含设备采购经费) 后三年(二期)经费 　　188.76万元(无设备采购经费) 七、经费预算原则 1、新涂阳病人发现指标与规划一致，初复治比例第1年8：2，以后8.5：1.5，重症涂阴占初治涂阳的11%。 2、病人有关费用：报病费　9元*免费治疗的病人数。 3、督导：市级：875元*1/3县数（财务督导为所有的县） 　　　　县级：144*乡镇数 　　　　乡镇级：4.8元*免费治疗的病人数 　　　　 4、培训：市级：500元＋100元（财务） 　　　　　县参加省级培训：26*10人次（财务为100*1人次） 　　　　　　乡镇级人员：15.6元*乡镇数 　　　　　　村级人员：　15.6元*村数 七、经费预算原则（2） 5、健康教育：市级：15000元/市 　　　　　　　县级：3800元/县 6、项目管理：市级：10000元/市 　　　　　　　县级：1500元/县 八、后三年工作重点 提高病人发现，达到70%的病人发现率 加强督导和培训力度 加强各级项目的财务管理 根据中期评估结果进一步调整工作重点 九、下一步主要工作 认真做好前两年工作总结和中期评估工作 组织后三年项目启动工作 - 制定实施计划书，并下发至地市、县 - 明确工作指标，同时经费要做到公开、透明 - 预计5月下旬或6月上旬第一笔拨款到位 * * 五、