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前三季度财税工作汇报 一、前三季度财税运行情况 在县委、县政府“争当先行者，勇做排头兵”争先精神的指引下，财税部门积极应对复杂经济环境，紧盯目标，强化举措，财政运行总体平稳。 1、收入完成情况。元至9月，全县完成财政总收入37.31亿元，同比增长18.25%，为市下任务的77.48%。从收入级次看，完成公共财政预算收入23.48亿元，占当前财政总收入的62.93%，完成税收收入30.98亿元，占当前财政总收入的83.03%；从收入部门看，国税完成12.10亿元，同比增长4.49%；地税完成19.33亿元，同比增长19.65%；财政完成5.88亿元，同比增长54.06%；从区县排名看，增幅和进度较上月均前进一位，分列全市第四位。 2、支出完成情况。元至9月，全县完成公共财政预算支出38.75亿元，同比增长18.46%，保障了基本运转和民生事业支出需求。 3、财税管理情况。加强日常管理，注重精细规范，全面强化依法治税工作，“金网平台”覆盖2个园区、33个乡镇、所有企业户和个体工商户，基本实现数据电子化、流程标准化、预警科学化、信息公开化、管理一体化；对国有和国有控股公司全部实行“双控”管理；对预算内安排50万元以上、预算外追加20万元以上的项目严格实行绩效评价；制定首轮省特色县域经济建设战略发展纲要和2013年度实施方案，农副产品加工业掀起新一轮发展热潮，目前已完成169个项目的初审工作。 二、目前存在的主要问题 从前年下半年以来，宏观经济偏冷已经影响到了县域发展，体现在经济增长和财税运行方面，主要有以下问题： 1、部分行业增长乏力。受大环境影响，专用设备制造市场大幅收缩，相对应的机械配套企业大受影响，税收贡献能力降低，等重点企业税收增长缓慢。煤炭行业受节能降耗和“北煤南运”的影响，今年2月份以来已出现大量积压，目前全县煤炭库存约20万吨，加之平均价格下降200元/吨左右，煤炭税收增长缺乏支撑。水泥行业受房地产调控影响，销售不畅，水泥税收出现下滑。房地产业元至8月销售商品房69.96万平米、实现税费6.44亿元，同比增长57.28%，18.58%，但刚性需求已部分释放，投资需求受到压制，预期短期内房地产可能出现相对饱和。新型城镇化推进较快，但受政府平台融资困难影响，部分重大基础设施项目推进较慢。总体来说，虽然我县食品行业、新材料产业逆势扩张，商贸旅游发展较快，但在诸多不利因素影响下，经济增长和财税增收的支撑不是十分强劲。 2、财税入库压力较大。根据目前的入库情况测算，要实现年初确定的目标任务48.96亿元，后三个月平均每个月要入库近4亿元。按照年初分解到部门的任务测算，国地税月入库均需2亿元。而单就国税来看，前三季度月均入库仅1.34亿元，最低的8月入库仅7029万元。在目前情况下，收入压力比较大。 3、收支矛盾更加凸显。全年中央、省市出台政策要求县级配套的资金总额达12亿元左右，县级财政负担比较重。标准化卫生院建设和化债、偿还农投公司贷款、公路局下放新增预算等，还需要县级自筹大量资金，加快县域新一轮发展需要大量投入，同时广大干部职工对进一步提高工资福利待遇的愿望越来越迫切，刚性需求大幅增长，财政支出的压力进一步加大。 4、资金调度情况紧迫。一方面，省、市专项调度不断从紧。按照财政部和省财政厅的安排，从9月份开始需向省国库局上报县国库往来资金出借情况，并作为今后省国库年度考核和调度资金的依据。10月份，上级将对区县进行专项检查。另一方面，县国库出借资金难以收回。截止目前，县国库累计借出资金11.84亿元，预计无法收回或需财力消化的额度为9.73亿元左右。今年新增出借资金中预计无法收回或需财力消化额度为2.61亿元（含两税垫付1.1亿元），加上金洲新区的当年体制结算（1亿元左右），预计年终决算资金缺口在3.61亿元以上。 三、全年目标定位及后段工作措施 综合考虑内外形势，建议将全年收入目标任务调整为，完成市收入考核任务48.2亿元，增长18%，其中：国税17.5亿元，地税24.65亿元，财政6.05亿元。后段将重点做好以下四个方面的工作： 一是坚定信心，全力以赴完成任务。坚定目标不动摇，想尽一切办法，发动一切力量，确保任务完成。按照全市财税任务百日冲刺的工作要求，定期组织召开财税调度会，把任务细化到月，把责任落实到人，充分发挥载体协税护税的作用，全力培源抓收。 二是紧抓项目，加速建设投产达效。牢牢抓住项目建设这个总抓手，促进项目早投入，早动工，早见效，拉动经济增长，确保财税增收。积极对接省特色县域经济重点县支持资金，加快项目申报审核，力推项目实施，引导资本投入；同时要加强政府投资项目监管，越是在经济困难的时候越讲究效益。 三是利用平台，科学统筹严抓征管。一方面，充分发挥依法治税平台作用，进一步加强纳税分析和预警核查工作，查漏补缺，加