供应小商引进流程.docVIP

供应商开发、引进流程 目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购；需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商品的所有供应商的选择。 权责： 3.1品类部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责提供新的材料规格资料或样品，对供应商提供的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术能力和供应能力进行现场评估。 3.3采购部负责对供应商的日常合作服务进行评估，维护《合格供应商名录》。 新供应商引进基本原则： 4.1新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求； 4.2新供应商的资格符合引进要求； 4.3新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构； 4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势； 4.5新供应商的商品能增强竞争优势； 4.6新供应商能够、愿意与公司共同成长、发展； 4.7新供应商的引进能够为带来利润； 4.8新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的； 新供应商引进基本要求： 5.1供应商资格： 5.1.1是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业执照和纳税证件； 5.1.2供应商的注册资金在50万以上，有增值税发票；（这是公司发展的要求目标，品类部的引进计划逐渐向此标准靠近。） 5.1.3属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性贸易商； 5.1.4属于代理商或批发商的持有生产商的代理合同或其它证明文件； 5.1.5属于外贸公司的有进出口许可证、进出口卫生检疫证或其他证明文件； 5.1.6具有其所供商品的商标注册证、版权证； 5.1.7商标未注册的能提供就未注册的商标所出具的保函；（保函中应注明：供货方对因商标未注册的事实而引起的的任何损失或损害均应向作出充分的赔偿）。 5.1.8能够供货给区域内所有店； 5.1.9所供商品能够达到分类毛利标准且售价不高于市场或竞争者售价； 5.2合作要求： 5.2.1供应商同意并签订的合同，同意该合同适用于约定的关联公司及加盟店； 5.2.2供应商同意提出的关于付款期限、进场费（未税）、广告费（未税）、陈列费（未税）、进货奖励（未税）及其它费用条件（未税）；（注：所有费用收取标准由品类主管制订，经品类经理审核，总经理核准后生效） 5.2.3供应商同意提出的可退货的商品类别及退货的要求； 5.2.4供应商对提出的退货要求难以保证的，应同意并保证给予不低于退货总值10％的进价折扣，并同意并保证协助在60天内对该批退货完成处理； 5.2.5供应商接受采购部向其发出的订货单，并保证依据订货单要求的数量、交货时间交货； 5.2.6供应商同意品类部提出的因供应商未能依据订货单交货而向支付不低于该订货总金额10％的赔偿要求，并在采购部提出该赔偿要求后供应商同意并保证于5日内将应赔偿金额以现金或支票形式缴至赔偿要求指定的结算中心；供应商未能依据采购部提出的赔偿要求在限定的时间内缴纳赔偿款的，采购部有权在书面知会供应商后将赔偿金额提升至订货总金额的30％，在应付供应商货款中扣除； 5.2.7供应商同意并保证采购部及采购部授权的门店向其发出的单一订单金额大于或等于相应金额（根据订货物料性质决定）时给予该订单金额3％的额外折扣；且供应商同意该折扣金额在应付其货款中扣除，该金额为不含税金额； 5.2.8供应商同意并保证向其提前20天（等于或大于）支付货款时给予该货款总金额2％的提前付款折扣；供应商同意并保证该付款折扣金额在供应商实际取得货款后5日内以现金 或支票形式向采购部指定的结算中心缴纳；逾期供应商未缴纳的采购部有权在书面知会供应商后于下期应付货款金额中扣除并永久取消该供应商可提前付款的资格； 5.2.9供应商同意并保证每月至少1次满足采购部提出的相关产品的促销活动要求（主要针对于便利店产品）；供应商同意并保证该促销活动费用在促销活动开始前5天内以现金或支票形式缴纳至采购部指定的结算中心或以等值商品赠送形式交运至指定地点；供应商同意采购部在供应商逾期未缴纳费用时有权停止促销活动；采购部有权在书面知会供应商后在应付货款中扣除该促销费用； 5.3商品要求： 5.3.1供应商同意并保证提供免费的新商品样品； 5.3.2供应商同意并保证向提报的商品供货价不高于其它同类竞争者，供应商同意并保证其向所供货的商品能达到要求的毛利率；（注：商品销售毛利率标准由品类部制订，经采购经理审核，总经理核准后生效） 5.3.3供应商同