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供应商控制程序GD-P-M01-2010A　　 　 　2010-12-01 生效1 管理目的 为规范对供应商的开发、评估、考核程序，保证采购物资的品质、交期、价格、服务等符合公司的要求，特制定本程序。2 适用范围2.1本程序适用于公司按财务指标分类的A、B类物料供应商以及按部件的重要程度分类的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件供应商的管理。2.2 公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商的管理不适用本程序。3 定义3．1新供应商符合下列条件之一的为新供应商：从未与本公司有过业务往来的厂商；有过业务关系，但半年以上未发生业务往来的供应商；有业务关系，但为初次合作的新物料供应商。3．2 合格供应商指通过供应商评审和考核合格的供应商。3．2 临时供应商符合下列条件之一的为临时供应商未通过供应商评审，但因工作需要建立合作关系的供应商；考核不合格，但因工作需要继续合作的供应商；由客户指定的【合格供应商名录】外的供应商；零星采购供应商、研发部门指定的新材料供应商。 3．3 ABC物料分类法对公司的所有物料按年度采购金额进行排序，然后按所排次序从大到小逐项累加，累加到占总金额70%所涉及的物料为A类物料，累加到71-90%所涉及的物料为B类物料，累加到91-100%所涉及的物料为C类物料。3．4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件分类法Ⅰ类部件为产品中的关键部件。Ⅱ类部件为产品中的重要部件。Ⅲ类部件为产品中除Ⅰ、Ⅱ类以外的其他部件4 职责权限4．1 采购委员会采购委员会由总经理、生产中心负责人、采购部负责人、品管中心负责人、财务部材料会计组成，职责为：参与供应商评估；负责采购价格的审议；负责合格供应商和不合格供应商判定和处置的核准。4．2供应商评估小组供应商评估小组由相关部门抽调人员组成，职责为：4．2．1采购负责新供应商的开发；组织对厂商的评估。4．2．2 研发负责厂商技术标准和生产工艺的评估。负责样品的评估。4．2．3 品管负责厂商品保体系的评估。负责样品的评估。4．2．4 生产负责厂商产能的评估。4．2．5 财务部（原则上只进行资料审查，必要时参加现场评估）负责厂商营业执照、税务登记登、组织机构代码证等证照的审查；负责厂商信誉度及财务状况的评审。4．2．6 人力资源部（必要时参加现场评估）负责供应商组织机构、员工结构、员工素质、劳资关系的评定。4．3 人力行政中心负责采购廉洁的监督和违规惩处。5 工作程序5．1 供应商管理流程供应商开发 供应商评审 供应商考核5．2 供应商的开发采购部根据公司的物料需求和工艺标准开发新供应商。5．3 供应商评审5．3．1 资质评审5．3．1．1 对有合作意向的供应商，由采购部发放【供应商调查表】由厂商填写盖章后传回，采购部同时负责收集供应商相关证照复印件及其他资料。必须提供的证照复印件和资料：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。根据供货类别，必要时需提供的资料：重点客户清单、生产设备清单、检测/检验设备（仪器）清单、组织架构图、质量体系认证书等。以上证照复印件和其他资料需盖企业公章。5．3．1．2 采购部整理资料，组织对厂商进行资质评审。5．3．1．3 评审成员根据相关资料填写【供应商资质评审表】。5．3．2 样品评审资质评审通过后，采购部联系供应商打样，并组织研发和品管对样品进行评审。样品评审可以根据供应商的潜质和态度进行多次，即第一件未通过可以进行第二件或者第三件评审。对发动机等大件物料，可以直接进行实地评审和样品试用与检测，无需进行样品评审。评审时填写【供应商样品评审表】。5．3．3 实地评审5．3．3．1 A、B类物料和Ⅰ、Ⅱ类部件供应商必须进行实地评审。符合以下情况之一的可以不进行实地评审，但必须由供应商评审小组成员书面认可：国内外知名度较高的供应商。独占市场的供应商。和公司合作两年以上，且没有重大质量事故的供应商。公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商。5．3．3．2 实地考察后，由采购部组织考察人员填写【供应商实地评审表】。5．3．3．3 评审成绩为优、良、中的为符合合格供应商条件的供应商，成绩为差的直接淘汰。5．3．4 样品试用和检测具备合格供应商条件的，由其提供样品试用和检测，试用和检测合格的列为合格供应商，不合格的作为备选供应商。试用和检测后由相关部门填写【样品试用和检测记录表】。5．3．5 合格供应商的核准经实地评审确定的合格供应商，由采购部填写【合格供应商资料卡】，连同【供应商实地评审表】、【样品试用和检测记录表】一同交采购委员会会审。会审通过的供应商由采购部列入【合格供应商名录】。【合格供应商名录】由文控员根据受控文件发布程序发放给采购部、品管部、财务部。未能通过评审但因工作需要建立合作关系的列为临时供应商。5．4供应商考核5．3．1 合格供应商每半年考核一次。5．3．2 公司抽调相关岗位员工成