仓库规章制度,作业流程说f明.docVIP

仓库管理制度 一、总则 1 . 为保障公司正常生产的连续性和秩序， 使仓库作业合理化， 减少库存资金占用， 特制定本办法。 2. 本办法适用于公司生产、 销售、 办公所需各种原辅材料、 在制品、 半成品、 成品、 包装物、 备品备件、工具、 办公、 卫生用品等物料的库存管理规定。 二、 管理原则和体制库进出人员规定 1.1仓库为公司产品财产存放区，除仓管人员外，其他因公需进入仓库人员必须进行登记； 1.2?对非仓管人员不准私自随意拿取物料，不准随意到仓储区域走动，无公事人员不准在仓库停留； ．仓库环境维护，消防设施保养等要求 2.1?为了确保仓库所有物料完好无损及物料的品质，仓库应配备温度计，并设定室内温度标准，每天点检； 2.2??为了保证仓储的安全与防火，仓库要有平面图及逃生图，并挂于明显之处，所有仓管人员必须熟悉； 2.3??仓储规划要清晰，物品摆放要整齐，所有物品不准占用物流及人流通道，更不能将消防栓及消防器材堵塞； 2.4??仓库“5S”工作要责任到人。每一个人都要有良好的“5S“意识，并切实在每天的工作中执行下去； 2.5??定期检查仓库设施，严格做好仓库防火、防盗、防潮、防水措施； ．仓管人员职责 3.1　根据生产计划做好日常收发料作业，并为生产部门及时做好物料准备及到料的及时通知； 3.2　每日收发料作业的料卡填写，手工帐的准确维护，每日表单需及时上交帐务进行系统维护； 3.3　仓储按照5S要求进行日常维护，不良品及时区分处理，退料的及时完成3.4　定期对库存实物进行盘点，做到帐物一致，针对帐物差异及时找出原因，分析并杜绝再次发生； 3.5????对於库存产品量与质的的完好保管，物料异常时配合品质及工程等相关部门做好相关工作； ．物料入库管理 4.1 　采购员填写“采购订单”采购物料，须经采购经理核准后下达，要求有具体的订单编号和交期； 4.2 　供应商送货时，需开《送货单》，同时需附上相应的“订单”，交仓库点收，仓库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规格、数量与“送货单”“订单”对照并点收，如有异常须立即通知采购处理； 4.3 　点收后在供应商的“送货单”上签收，留两联送货单，分发采购一份； 4.4 　仓管员依供应商的“送货单”开“材料验收入库单”交检验。依据“来料检验规范”进行检验，检验后发出“材料检验报告”，仓管员依据的检验结果办理入库； 4.5　 检验不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出“供应商通知单”通知供应商退货；同时开出一份“品质异常报告”交与采购，同时仓管员依据检验结果对物料进行退货处理。退货单和不良材料放在待退区待供应商退货，退货时必须要求接收人签收； 4.6 仓管员将供应商的送货单两联、材料验收单的厂商联和财务联以及退货单交给采购备案。并将验收单和退货单的存根联交电脑录入员办理电脑入帐手续； ．成品入库管理 5.1　经检验合格成品，由部物料员填写《成品入库单》，并由签字确认； 5.2　部持经审核之产品《入库单》交仓管点收办理入库手续，再将入库单交记帐员开电脑入库单，递订单交付人员审核。5.3　在成品入库过程中物料员应轻拿轻放，每箱必须封好胶纸，注明尾数箱，每箱注明规格型号、数量、、有QA PASS标签； 5.4 仓管将入库的成品实物与成品入库单核对一致后签字确认,将成品放置指定区域 ．在制品出库管理 6.1　正常生产物料领用，交至安排备料。仓管员必须严格按生产令上的品名规格、型号、数量、料号认真核对。如有不符，及时通知、核对无误后方可发料； 6.2仓库备料完毕后，通知生产物料员到仓库领料，点收。确认数量、品名规格、型号无误时，在生产令上双方签字，出货完成后录入员及时做好销帐处理； 6.3　非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，先由领用部门填写“物料申请单”，交本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料； 6.4　生产不良损耗料领用，由制造部填写“物料出入库申请表”，将不良品交检验确认，通过物料出入库申请单到仓库领料，不良品处理依“物料管控流程”执行； 6.5??????? 所有物料的出库必须做到“先进先出”原则； ．成品出库 7.1　成品出货由营销部商务人员依存货情况开出《出货通知单》（必须有财务或总经理签字），通知订单交付人员安排出货，并经OQC检验合格后，通知仓管员出货。销售员需与承运人签订运输合同后，订单交付通知货运公司，仓库方可发货； 7.2　发货时须经收货人签字确认，发货完毕，仓管员将销售和约单交电脑记帐员办理电脑帐手续； 7.3????仓库将定期组织盘点，确保帐、卡、实物的一致性； ．储存与防护： 8.1　所有材料、半成品和成品均应按仓储规划和标识要求储存； 8.2　仓管人员应按“材料储存期限规定表”，对储存材料报检，由质量控制部IQC人员对其检测并填写检