佛山区域材料管理制度佛山区域材料管理制度.doc

益阳恒大绿洲项目材料管理制度 物资计划管理： 1、 材料总需用计划：在项目施工前，现场材料人员必须了解本项目主要材料的预算量用量、初步的进场时间及主要材料的技术要求，内容涵盖甲供材料，有特殊要求的必须注明技术标准。对所有主要材料做到心中有数。合约部提出本项目的主要材料需用计划（特殊情况可分部位或阶段），经项目经理审批、物资部备份后交分公司招标办，提出计划的时间遵照招标办的规定执行。 2、 材料月度需用计划：每月的25前合约部提出次月的材料需用计划，经项目经理审批、物资部备案后随同收发存材料报表等一同交分公司物资部。 3、 材料进货周计划：主要材料合同签订以后，为了确保项目材料进货和消耗的及时性、准确性，要求项目各部门工长根据施工进度需要提出，经生产经理审批，报送给项目物资部。材料进场计划规定如下： （1）、 主要材料（钢材、水泥、砂、石、红砖、石灰等）必须上星期五上午前报送项目物资部； （2）、 周转材料（脚手管、扣件、模板、木枋等）必须提前一星期（168小时前）报送项目物资部； （3）、 C类物资（一般五金、电器常用材料）提前一天（24小时前；机械设备损坏所需的维修配件除外）报项目物资部； （4）、 装饰材料（内外墙砖、地砖、卫生洁具、铝合金门窗等）提前十五天（360小时）报项目物资部； 注：项目各部门报的材料计划，必须写清名称、数量、使用部位、进场时间，特殊材料必须写明技术要求。经项目合约部和项目经理审批签字后，方能报送项目物资部进行采购。如采购进库的材料造成积压（如因质量原因由物资部负责退货），追究提出此计划当事人及队组的责任，并处以罚款。 物资供应管理 根据湖南分公司在益阳地区发展的需要，分公司决定物资实行分公司集中提供（湖南区域公司负责询价、组织当地货源，为分公司提供第一手资料，全体员工都可以提供合格、有效的材料供应商信息给分公司进行选择），所有《程序文件》中规定的A、B、C类材料（特殊情况和急需用的维修机械配件除外，事前必须电话或口头告知物资部，同意后才能采购）统一由分公司物资部采购，物资部负责降低采购成本，项目负责降低消耗成本。 材料采购必须严格执行计划采购的审批制度，任何人不得以任何借口，随意更改计划和口头通知或白条安排采购，做到无计划不采购，减少积压，杜绝浪费。项目在开始施工前，须提出工程施工所需材料的详细需用量报分公司物资部。保证计划的准确性和严肃性。 所有材料进场时间、数量、技术要求项目部应与分公司物资部联系供应，其它人的通知均不执行，做到按计划供应。 A物资的供应管理流程表 张 分公司物资部进行市场寻价摸底 合理选择供应商 发物资招标意向书 综合平衡市场信息 拟定材料供货协议 报分公司法务、成控、总经、总会招标中心审核 分公司总经理审核签字 反回物资部盖章 报 协议生效后发一份原件到分公司财务部备案 项目部所提出的A、B类材料计划须交一份到区域公司审批后报分公司 物资验收管理 项目对进场材料必须严格验收，严格把关，做到不亏量、不亏方，所有进场大宗材料必须有两人[由使用队组指定的材料员（使用队组开委托书）和项目现场材料保管员]以上参加验收同时两人在签收单上签字才生效。并以此作为分包队领用材料耗用考核的凭据。在收料前应对车辆仔细检查，注意材料员在验收材料时一定要“车卸空，货落地”后才能开出验收小票，必须坚持一车一票制，中途货未卸完不得离开现场。 材料验收之前，对有质量证明资料的材料要根据供方提供的资料核对材料标记；外观技术要求、批号、炉号、日期等。对实物和技术资料不相符的；或质量不符合要求的材料验收人员有权拒收该批材料，并报告分公司物资部，及时解决。现场验收工作完毕后，及时登记现场材料进货记录台账、进场材料质量记录台账，并且及时开据委托检验申请表，交试验部门认签字后编号登记保存。要求供应商提供钢管、扣件、安全网、安全帽、安全带等的合格证及检测报告，交试验部门或资料室。 钢材验收：不管钢筋合同要求是点条按理论重量计算，还是过磅计算。质量及数量验收必须满足以下两个条件： （1） 钢筋公称直径必须控制在国家技术标准:GB1499-2007中的公称直径允许偏差值范围内。 （2） 钢筋理论重量和过磅重量的差必须控制在国家技术标准:GB1499-2007中的重量差允许偏差值范围内。 超出以上两条中的任意一条国家标准，一律退货处理。 钢筋车到达现场后，首先核对送货人员提供的此批钢筋产品质量证明书报告，同时查看车辆状况，目测钢筋外观情况：钢筋是否有标牌和标牌与钢筋表面上扎上的标记（商标）是否相符；钢筋表面是否有裂纹、结疤、折叠、耳子、分层、夹杂、翘