内审培训ISO9001.pptVIP

十、参考资料与练习题（2） 案 例 5.? 原物料---“蜂蜜香精”的特性要求没有包括在采购文件中，也没有进料检验程序。 6.? 在生产线上，昨天的记录显示上午08：00-12：00之间，平均每小时检查了20个产品，而规定是每小时检查30个产品。 7.当业务部门受到顾客订单的变更时已作了记录，但没有一个方法确保在整个体系中都实施了订单变更的内容。 ? 8.? 在最终测试记录中，偶尔手写的更改，这些更改缺少批准的签字及日期。 十、参考资料与练习题（3） 案 例 9.? 某日，甲审核组审核员小王到乙公司进货区审核时，看到几个工人在把原物料---“蜂蜜香精”从“待检区”搬向仓库内，小王发现原物料---“蜂蜜香精”上未有任何标识，就询问仓管员，仓管员说：“原物料---“蜂蜜香精”有客户的用手写的标识，我们一直都是这样做的。”后来，小王向品管部主管询问这件事，品管部主管说：“原物料---“蜂蜜香精”入库前，须由仓管员点收后，加贴“标识单”再由进料检验员验证其材质后，在“标识单”标示其相关状态并签名，合格品方可入库。” 10.某日，审核员张生在丙公司丁车间审核，在**302号冷藏箱上看到WI301号文件规定：冷藏箱的温度应控制在-18±2℃，而此