QP-830-01不合格品管理(2006.11.22)要点.doc

分 发 科 室 总 经 理 管 理 者 代 表 顾 客 代 表 质 量 科 制 造 科 设 备 科 技 术 科 营 运 物 流 科 人 事 行 政 科 财 务 科 数量 序号 评审 表单号 更改页 更改条款 修订 日期 修订人 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 第 6 次 审 核 栏 会 签 栏 编制/日期 审核/日期 批准/日期 新版发行日 目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的管理。 权责 3.1 质量科负责确认不合格品。负责组织技术科、制造科、营运物流科对不合格品提出处理方案。负责组织人员针对重大和特大不良，确定紧急处理措施、原因、和改进对策，负责验证改进效果，实施闭环管理。负责向供应商反馈不良并督促其改进。负责对发生的不合格进行横向展开。 3.2 制造科负责对除仓库外的不合格品进行标识、隔离，负责不合格品的返工和再次检验。 3.3 营运物流科负责对库存的不合格原材料和成品进行标识、隔离与记录。 3.4 技术科负责制定针对不合格品的返修作业标准。 3.5 不合格品持有科室负责对不能进行返工的不合格品申请报废。 定义 4.1 不合格品（nonconformity）：未达到标准要求的产品（原材料、半成品或成品）。 4.2 报废（SCRAP）：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 4.3 紧急放行：当生产急需而来不及检验时的特殊处理。 4.4 一般不良：影响产品外观对车辆安全无影响的不良。项目： C非必保尺寸不良；D护套未锁，锁不到位； G未缠胶布，未固定管；H端子铆压不良；I端子变形；J固定包扎不良；L端子异物；N护套坏；O防水栓坏；P截管不良； 4.5 重大不良：同一种一般不良在同一工位连续发生3次；批量不良（不良率≥5%）；对车辆安全、 机能、性能有影响；对后续的客户装配有影响。项目：A端子未插到位；B插错位；E扣钩错；F欠物料；K用错物料；M扣钩坏；Q线外伤；R必保尺寸不良；S端子脱落/断线。 4.6 特大不良：客户反馈的不良情报。 作业程序 5.1 库房和生产线发现原材料的不合格的处理流程 流 程 工作说明 责任/配合部门 使用表单 1在公司库房和生产线发现进货原材料不合格时，发现者立即在不合格品上做《产品不良签》标识，并放入指定不良品区域，然后通知段长或区域负责人。 制造科 仓库 《产品不良》签 2重大不良时，段长或库房管员填写《不良品处理单》，准确记录不合格现状、不良供方批次、不良品数量、不良率等，然后立即通知质量科现场处置。一般不良时，发现者填写《补、换料单》，可于当日内一次性通知质量科检验员现场确认，不填《不良品处理单》。 制造科 仓库 《不良品处理单》 《补换料单》 3质量科检验员对现场的不良品进行检查确认。 质量科 《不良品处理单》 4检验员根据情况决定采取不同的紧急行动： 重大不良时，清退生产线和库房的不合格批次。生产急需时，检验员全检不合格批次，必要时制造科、库房人员协助；也可由技术科制定《返修作业指导书》，制造科返修。 一般不良时，可不实施紧急行动。 质量科 制造科 仓库 《不良品处理单》 5制造科凭质量科检验员签字确认的《补、换料单》向仓库补、换料，按《仓库管理程序》执行。 制造科 质量科 《补换料单》 6重大不良时，若为供方责任，检验员向供方发出《品质异常联络书》，要求供方3日内回复，同时更新供方绩效数据库。若为内部责任，则质量科向责任科室发《不良品处理单》，责任科室负责分析改进，执行纠正措施控制程序。 质量科 《品质异常联络书》《不良品处理单》 7责任方分析原因，实施临时围堵行动，实施纠正措施，并回复质量科。 供方 《品质异常联络书》《不良品处理单》 8质量科审查责任方的原因分析、围堵行动和纠正措施，发现不适宜或不充分时，向供方提出重新对策的要求。 质量科 《品质异常联络书》《不良品处理单》 9责任方改进并实施自我验证，验证结果回复质量科。 《品质异常联络书》《不良品处理单》 10对于重大不良的来料问题，库管员通知检验员对供方改进后的连续3个批次实施进货特检，填写《原材料检验记录表》。若相同问题均不重现，则验证工作结束。否则应向供方重发《品质异常联络书》。 库房 质量科 《品质异常