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表单流程需求调研单 调研日期：2011-8-10 部门名称 销售部 部门主管 杨庆宇 填表人（被调研人） 赵红潮 办公电话 6226666 调研记录人 侯艳坤 说明：对跨部门审批、协作流程进行描述。如有协作格式要求请分别以电子文档方式提交。 流程列表： 采购申请流程 物品领取申请流程 档案资料（立项开发部）交接流程 借款（财务）申请流程 提成发放（财务）申请流程 个人借款（财务）申请流程 报账（财务）申请流程 交房（物业）申请流程 提前装修（物业）申请流程 出差（行政部）申请流程 预算面积报告（预算部）申请流程 策划部平面（合川）申请流程 培训（培训部）申请流程 工程部进度报告流程 请假（行政部）申请流程 试用通知单（行政部）递交流程 转正通知单（行政部）递交流程 建议提交（审计部）流程 离职申请流程 油补申请流程 文印申请流程 印章申请流程 调职申请流程 专有格式 文档名称 采购申请单 1、采购申请审批 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 案场主管 发起 关联协同 销售部经理 审批 行政部经理 审批 采购部经理 审批 财务经理 审批 总经理 审批 行政部文员 归档 2.物品领取申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 案场主管 发起 关联协同 销售部经理 审批 行政部经理 审批 财务人员 审批 行政部专员 发放 3.档案交接申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 档案递交人 发起 关联协同 销售部经理 审批 立项部经理 审批 立项部专员 审批 行政部专员 见证 立项部专员 归档 4.借款（财务）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 借款人 发起 关联协同 销售部经理 审批 财务经理 审批 总经理 审批 财务人员 放款 5.提成发放（财务）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 案场主管 发起 关联协同 销售部经理 审批 财务经理 审批 总经理 审批 财务人员 放款 6.个人借款（财务）申请表 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 借款人 发起 关联协同 销售部经理 审批 财务经理 审批 总经理 审批 财务人员 放款 7.报账（财务）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 报账人员 发起 关联协同 销售部经理 审批 财务部经理 审批 总经理 审批 财务专员 放款 8.交房（物业）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 业主交房专员申请发起 发起 关联协同 销售部经理 审批 物业部经理 审批 物业专员 办手续归档 9.提前装修（物业）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 业主交房专员申请发起 发起 关联协同 销售部经理 审批 物业部经理 审批 物业专员 办手续归档 10.出差（行政部）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 出差人员发起 发起 关联协同 销售部经理 审批 行政部经理 审批 总经理 审批 行政部专员 归档  11.预算面积报告（预算部）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 案场主管 发起 关联协同 销售部经理 审批 预算部经理 审批 预算部专员 回馈 12.策划部平面（合川）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 案场主管发起 发起 关联协同 销售部经理 审批 平面专员 制作 案场主管 收到回馈 13.培训（培训部）申请流程 流程图 角色/人员 节点操作 备注（条件规则等） 培训人员发起 发起 关联协同 销售部经理 审批 培训部经理 审批 总经理 审批 培训部专员