(固定资产管理操作流程8.docVIP

固定资产管理操作流程 采购流程 1、采购计划审批流程 使用部门提交详细采购计划申请——总务处核实库存——（1）库存（有）划拨；（2）库存（无）交专家评审小组评审设备的发展前景、技术参数及购买计划的可行性报告等——财务处审核资金计划——院领导审批最终采购方案——总务处实施采购方案。 ２、采购方案操作流程 　　总务处按审批后的采购方案编制“政府采购计划”交市财政局采购办审批——确定招标中心编制招标文件——由使用部门确定招标文件的准确性后——网上公布——使用部门、总务处、纪检派出相关人员参加评标——使用部门与中标单位签订供货合同（合同一式八份：供货方、使用部门、纪检、财务处、、中山财政局（财局支付时需要）、招标中介机构、总务处２份）——如在实施过程中合同出现变更由使用部门接洽处理（变更协议须有法律效应，甲乙双方必须签字盖章确认。）——总务处办理采购合同预付款审批手续。 合同实施流程 收货 1、设备无需安装的： ①、采购货物只为单一使用部门：到货前，由采购员或使用部门合同签署人通知，使用部门固定资产管理员做好收货前的准备，同时向固定资产管理员提供合同复印件；——货到时，使用部门固定资产管理员按供货方提供的送货清单收货，设备有附件的按附件清单（或装箱单）一并逐一点清，同时保存好货物装箱单，对收货时发现货物不符、包装或设备严重损坏、资料不全等，立即通知采购员与供方协商，也可以拒绝收货或退货，送