项目部内项审要点.docVIP

内　 审　 要　 点 　部门：项 目 部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 / 4 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 4.2.3文件控制 （4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准ｃ）　技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件（4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。资料员进行收文登记表A.3。外来文件进行传阅。归类编制目录。 （5.10）有效文件的控制清单（项目部内有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4记录管理 （4）施工过程中，工程资料是否按《工程资料收集、填写、整理、装订规定》进行记录。 （5）已竣工项目资料是否及时移交档案室。移交清单。 6.2.1人力资源 1.　（5.1）项目班子的组成得到审批。工程项目施工管理人员名单。 2.　项目部组成人员向监理申报，经签证确认。 3.　特殊工种是否持证上岗，在有效期内。 劳动力的调拨与施工进度需求相符。 6.3基础设施 1.（3.5）主要临时设施标准：是否符合3.5.1现场临时生活设施和3.5.2现场临时生产设施要求。 是否符合3.2施工现场临时用电要求；3.3设备使用要求；3.4脚手架、卸料平台要求；3.5“三宝”“四口”“临边”要求；3.6场容场貌要求；3.7环境卫生要求；3.8爱民便民及其它,灭火器材设置等。 6.4工作环境 项目部是否建立安全生产责任制、有明确的安全施工技术措施、按照规定的要求对现场全体职工进行安全生产教育。 项目部如何按照公司的承诺及项目合同要求，采取的创文明工地的措施。 项目部、公司是否按规定的时间间隔对安全生产、文明施工进行检查，对所查出的问题是否及时进行处置。 部门：项 目 部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 / 4 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　 核　 要　 点　　提　　示 7.1产品实现的策划 （4.6）工程项目质量策划，围绕工程质量目标、进度计划、场布、项目班子、施工方法、技术创新、劳动力、材料、设备、安全、质量、降本措施、检验和试验要求等，编入施工组织设计和施工方案。 7.2.3顾客沟通。 （4.2）项目部是否按时参加监理或业主组织的例会，并将例会中提出的要求予以落实。 （4.4）测量顾客满意度，按表A.1工程项目施工阶段顾客满意度测评表进行。 7.4工作环境 1.（3.1）安全条件认证手续，《常州市建设工程项目安全条件认证申报表》。 开工前编制安全技术措施，有针对性编制大型或结构复杂的重点工程安全技术措施，必要时编制季节性安全技术措施。 安全主管部门、项目部按规定进行安全、文明施工、环境保护要求进行交底、安全教育。交底书或记录台账。 施工操作环境是否符合要求，安全帽、安全带、安全网等劳动保护用具是否齐备。 7.4.1采购过程（分包方的选择） （4）要求分包单位提交企业营业执照、专业承包企业资质证书、承接工程核准书、安全施工许可证。（对提供成品、半成品并分包施工的还应提供合格证、检验报告、准用证等）。 　 新分包单位应有经批准的“分承包方资格预审表”。 工程和劳务分包评价、选择及重新评价的记录。如：材料供应及时，合格证及时提供，试验合格率等。劳务施工工效、质量、安全、文明等。 7.5.1生产和服务提供的控制 1.　项目部管理人员和工人是否得到有关工程质量要求的文件（如：图纸、图集、规范标准等）。有效技术文件控制清单。 项目部技术负责人、各专业施工员是否按照规定的技术交底进行了层层交底。交底记录。 （6）编制的月、周施工（生产）计划，出现影响进度是否采取了调整措施。得到业主的认可。　 7.5.2生产和服务提供过程的确认。 1.（4.4）设计交底；（4.5）工程变更。得到设计、业主、监理单位的认可，印章齐全。 施工组织设计得到业主、监理单位的认可签字齐全。 施工方案得到业主、监理单位的认可签字齐全。 7.5.2采购信息（分包计划的提出、分包合同的管理） 1.　（4.3）分包合同签订：工程分包和劳务分包经批准的加盖“公司分包合同专用章” 2.　分包单位向监理单位报审，并获得准许。 3.　分包合同中是否明确：工期、质量、安全、文明等要求。 4.　试验单位，向监理单位报审，并获得准许，试验计划，见证取样方案报监理得到认可。 7.5.2生产和服