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内部审核检查表 审核部门：采购部 编号： 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO9001//22000要素 4.2.3//4.2.2 文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。 4.2.4//4.2.3 相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。 5.3//5.2 抽查对质量安全方针的理解，询问质量方针内容。 5.4.1//5.2/5.3 部门的质量安全目标?是否适宜和量化? 询问对质量安全目标的了解及达成情况。 5.5.1//5.4 部门职责?具体工作是哪些?文件是否作出规定？询问工作流程。 5.5.3//5.6 本部门通过哪些途径实现内部沟通和外部沟通? 如何实现与供应商的联系？ 7.4/8.5.2/8.5.3// 7.2.3/7.3.3.1/7.6.4/7.6.5 是否规定了对供应商的选择和定期评价准则？是否建立和更新合格供方清单? 是否有相关供方的资料?是否含盖了主要供方? 是否定期评审供方?新供应商是否进行了控制？查2个合格供应商的相关资料，一个新供应商的资料。 供应商是否符合CCP1的要求？抽查两个供应商。有无对影响产品质量的供方采取措施跟进? 是否对采购的原料的质量和运输作出要求？查1-2份合同。 7.4.2//7.3.3.1 是否选择合格供应商进行采购？采购文件、信息是否完整，适当？查采购计划、采购申请、采购合同的质量要求等。 是否有特殊采购流程？查文件和记录。 是否对采购情况进行跟踪？查2份采购申请，订购单，进仓单是否一致。 采购的饲料添加剂是否符合饲料添加剂的有关规定（农业部1126、168公告）。 7.4.3//7.3.3.1/7.6.4/7.6.5 查原料进厂时是否提供检验报告或合格证明或经厂检合格的报告，是否符合CCP1的要求？抽查2种物料。 当需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出符合标准要求的规定？ 8.4// 如何收集采购原材料质量情况?是否有对供方及采购产品进行相关的数据分析? 查供应商评审资料、原材料合格率、采购计划完成情况。 8.2.3/8.5.2/8.5.3// 是否对工作进度进行跟踪？当出现不合格品时是否采取纠正与预防措施？ 说明： A——符合 M——一般不符合 C——严重不符合 审核员： 日期：“六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其实我们所做的一切最终目的是为求感动顾客，使我们和顾客之间形成一种