8.1-生产和服务提供控制程序8.1-生产和服务提供控制程序.doc

Q/E/S LZJC-08 生产和服务提供控制程序 1.目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2.适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认，产品的搬运、储存、包装、防护和交付，标识和可追溯性，顾客财产的控制。 3.职责 3.1安全生产处负责指导相关车间进行生产和过程控制、产品标识。 3.2动力设备处负责生产设施的安装、调试、维修保养，编制安全技术操作规程、培训指导。 3.3技术处编制相应的工艺流程、技术文件、图纸、作业指导书。 3.4质检处编制产品的验证方法、检验和试验状态标识及可追溯性控制。 3.5主管安全生产的副总经理负责《月生产计划》的审批。 3.6主管动力设备、供应的副总经理负责设施采购的审批。 3.6办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.7销售处负责产品的交付及售后服务工作。 4.程序概要 4.1获得规定产品特性的信息和文件。 4.1.1根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出，和顾客要求评审的输出等，获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《产品实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.1.2对关键过程和特殊过程应编制《作业指导书》，其他情况如必要时也应编制《作业指导书》。 4.1.3生产计划 (1)安全生产处根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合分厂车间的生产能力，于每月25日制定好下月的《月生产计划》，主管安全生产的副总经理批准后，发放至相关单位，作为采购、生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、销售计划等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 (2)主管生产的处长、分厂厂长、车间主任，根据《月生产计划》安排生产，填写《领料单》，向仓库领取所需物料，并统计每天生产情况，填写《生产日报表》，报安全生产处，安全生产处根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。 4.2过程确认 4.2.1生产流程图（附后） 4.2.2关键和特殊过程 （1）关键过程包括： 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。 产品重要质量特性形成的工序。 工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或发生较多的工序。 （2）特殊过程包括： 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。 产品质量需进行破坏性试验，或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只有进行间接监控的工序。 该工序产品仅在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。 本公司单体液压支柱产品的关键过程是：锻件加热和模具制作。 特殊过程是：模具的加工和热处理，缸筒、柱头、活塞的热处理和加工。 偶合器产品的关键过程是：工作轮壳体高强度合金铝的低压铸造、承压试验工艺过程；铝铸件回转体及整机的平衡试验；易熔塞、易爆塞安全参数控制。 特殊过程是：调速型液力偶合器箱体的焊接工艺。 矿用液压支架产品的关键过程是：金属结构件的下料、整形、拼装、焊接、矫正。液压元件的精度保证及热处理要求，整架支架的性能保证。 特殊过程是：大型结构件的焊接及矫正；低合金高强度零件铸造和热处理；缸筒的精密加工；零件表面镀硬铬。 对这些过程应进行确认，证实他们的过程能力，使用时这些确认的安排应包括： （1）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求，并有效实施。 （2）对所有使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格的要求，并保存维护保养记录，执行《设施和环境控制程序》的有关规定，相关人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。 （3）由技术处确定最佳工艺参数，编制作业指导书，由总工程师审批，有关部门实施，以保证产品质量。 　　（4）对这些过程的生产监视应进行记录，填写相应的日报表和检验记录。 （5）过程的再确认：按规定的时间间隔，或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养，执行《设备和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4对生产服务运作实施监控，配置实用的监视和测量设备，执行《监视和测量设备的控制程序》，生产中要认真做好自检（检查本工序产品），互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并做好相应记录。有首检要求的，需经检查合格，检验员签字认可后，方可批量生产，对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。 4.5产品标识和可追溯性控制 4.5.1根据需要，质检处规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，质检处应对其追溯。 4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，