不合格品控制程序方案.doc

上海氯碱机械有限公司 不合格品控制程序 QG/T530307—2005（C版） 发布日期：2005-09-01 实施日期：2005-09-01 编写：李世闻 审核：龚惠昌 批准：曹稼斌 1 目的和适用范围 1.1 为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、安装不合格品，对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评价和处置，特制定本程序。 1.2 适用于公司压力容器制造、压力管道施工全过程不合格品的控制。 2 相关文件和术语 2.1 相关文件 2.1.1 《材料检验程序》 QG/T530203－2005 2.1.2 《产品（项目）检验程序》 QG/T530301－2005 2.1.3 《纠正和预防措施控制程序》 QG/T530308－2005 2.2 术语 2.2.1 不合格品：不能满足规定要求的产品（材料、中间品、最终产品）或施工项目，即不符合图纸、工艺文件及其它有关标准要求的材料、零部件、外购件、外协件、产品、过程项或最终的施工项目。 2.2.2 重要的不合格品：压力容器主要受压元件、重要部件，最终产品以及需方主要设备的主要零部件；压力管道的主要受压元件、重要部件、重要过程项、施工项目。 2.2.3 一般的不合格品：除重要的不合格品“以外的不合格品”。 2.2.4 回用品：不进行返工仍能保证产品或项目的性能、安全、使用寿命的产品或项目。 2.2.5 返修品：经合理返工仍能保证产品或项目性能、安全、使用寿命的产品或项目。 3 职责 3.1 质保工程师：批准重要的不合格品的处理意见。 3.2 技术质安全部：负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置。 3.4 施工部门：对本部门不合格品进行评估，分析事故原因，提出处理意见。批准“一般不合格品”的“回用”或“返修”。 4 管理内容和方法 4.1 不合格材料的控制 4.1.1 判别和隔离：材料检验员按《材料检验程序》对材料、外购件实施检验时，如判别为“不合格”时，即通知仓库管理员将该批材料隔离，做好隔离标记；并填写“不合格品评审处置单”交材料责任工程师，待处置。 4.1.2 处置 4.1.2.1 材料采购员或材料责任工程师根据“不合格”结论和采购来源情况，填写“不合格品评审处置单”中评审意见，报部门主管领导评审。 4.1.2.2 由技术质安部做出回用、代用、返修、退货、报废或其它处理意见，并填入“不合格品处置单”。若评审结果作“退货处置”，即填入“处置结果”栏中作为处置结论。 4.1.2.3 让步、回用（代用）的程序 当让步不影响该批材料加工成零件或成品的要求时，必须办理“回用”手续。 a 由材料采购员或材料责任工程师填写“回用申请单”，写明材料名称、规格、件号、数量、回用理由，一式二份，签名，注明日期后，并与“不合格品评审处置单” 一起交工艺工程师。 b 工艺工程师接到“回用单”和“不合格品评审处置单”后，根据回用材料用于产品部位的作用，提出“同意”或“不同意”的意见，必要时提出纠正措施意见，然后将“回用申请单”和“不合格品评审处置单”一起交技术质安部评审。 c 技术质安部根据上述意见及有关法规规定的要求，提出“同意”或“不同意”签名、注明日期后，留存一份，一份交材料采购员或材料责任工程师。 如此材料属于“重要的不合格品”还须由质保工程师批准后才可实施。 d 最后的“处置结果”由材料责任工程师填写和处置，并保存“处置单”。 4.1.3.2 工艺性外协件的不合格处置由技术质安部按4.1.1和4.1.2规定办理。 4.2 中间品、零部件或过程项不合格控制 4.2.1 检出 在检验过程中，当发现零部件（或中间品）、过程项不符合图样和工艺文件要求时，检验员应立即将不合格品与合格品分开，并在不合格品上作出标记进行隔离，隔离后填写“检验信息反馈单”一式二份交部门质量员（或技术经理），部门填写处理意见后，一份返回检验员。 4.2.2 处置 4.2.2.1 对一般不合格品的处置 “一般不合格品”由部门处置 4.2.2.2 对重要不合格品的处置 a “重要不合格品”由技术质安部处置。 b 部门接到“不合格”的“检验信息反馈单”后，由部门质量员填写“质量事故报告单”，分析事故原因，对事故进行评估，报部门负责人（一式四份）。 c 部门负责人提出处置意见和补救措施后一份留存，三份交工艺工程师审核。 d 工艺工程师接到部门处置意见和补救措施后，在一天内分析偏离程度对下道工序或成品（项目）的影响程度，在“质量事故报告单”上填写“同意”或“不同意”的意见，必要时应提出补救措施的限制要求，并签