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改进建议报告 受审核部门/单位：北同蒲增四线项目部 序 号 事项或 活 动 问题/改进建议 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工设计组织、开工报告 复测报告 现场调查 设计文件审查 技术交底 施工日志 技术资料 合同管理 劳务管理 成本管理 索赔管理 交通安全及乘人车辆管理 物资设备管理 目标指标 法律法规 危险源、 环境因素质量通病 应急预案 现场管理 培训教育 项目部总体施工组织设计及开工报告编制内容齐全，图文并茂，各项签认手续齐全，但四分部桑干河特大桥施工组织设计未见施工平面布置图及进度图；一分部未见支家小村中桥及韩家岭站场工程施组审核审批签认意见，也未见上述两项工程的开工报告审核审批意见。 项目部测量报告编制较好，审核审批意见齐全，建议测量报告中附上导线点及水准点两面布置图。 项目部及四分部现场调查报告编制内容较好，但均无参加调查人员签到表及编制人、复核人签字。在一分部未见现场调查报告。 设计文件审查记录参加审核人员签字未见手签；未见审核过程中发现的问题后续处理意见。 ①技术交底不全，存在以复印施工图代替技术交底的现象。 ②个别交底针对性不强，没有可操作性（比如钢筋加工、钻孔桩施工等） ■③四分部未见墩台钢筋、脚手架安装及模板安装等技术交底 ④项目部编制的作业指导书没有编制人、复核人、批准人签字。缺承台、明挖基础、桥梁架设、防水层、桥面系等作业指导书。 ①一分部改右DK25+659 1-6m框架箱涵发现如下问题：个别页次（如08.5.17）未记录施工机械及当日完成工程数量；施工日志未及时整理装订成册。 ②一分部桑干河特大桥施工日志，存在如下问题：很多页次记录人均未签字，很多页次均未记录天气情况，且记录内容较简单，建议尽快重新填写，项目部技术科予以指导并复查。 建议各分部设专职资料员，以便于技术资料的管理。 ①项目部和项目分部均未设专职合同管理人员，合同分别由各专业部门负责，管理参差不齐，可否设专职合同管理员以便合同的统一管理。 ■②在一分部劳务合同登记表未将2009年以前的合同情况登入。同时劳务分包合同文本管理较乱，无编号、目录，不便于查找。 ①项目部2009年新增29家外协队伍，新增队伍采取议标方式确立，对各队伍人员设备状况未做要求，外协队伍派遣通知（018号）派遣16家，（012号）派遣16家，上述28家队伍合同正在办理中。 ■②项目部目前使用的59家队伍，合同签订情况未做台帐统计，项目开工以来共用多少家队伍以及合同签订情况未建台帐。 ③未见项目部对各分部进场验证、人员异动管理、过程评价等工作进行日常检查记录。 ④一分部林州市建筑工程有限公司入场通知书（2009年3月20日，负责人：项目分部经理高新），入场通知书由哪一级开具需探讨。 ⑤在一分部未见外协队伍进场进场验证记录；进场承诺书未体现人员、设备配置的内容，项目部和分部均无外协队伍人员、设备配置的承诺或要求。 ⑥一分部外部劳务队伍检查表扣分依据不充分，如林州市建筑工程有限公司花名册中未体现质量、安全管理人员、技术人员、特种作业人员情况，检查表中未扣分，安全质量行为等无扣分，有走形式的现象。 ⑦在四分部未见劳务队伍进场验证记录、人员异动管理及记录。 ⑧项目部和四分部结算台帐分类清楚、整洁，查找便利。 ①在项目部未见合同后评估书和动态后评估。 ②未见项目部责任成本预算及分解。 ③一分部2009年1月-5月份成本分析，未做亏损原因分析及下步工作建议。四分部成本分析较细也较具体，但缺乏解决盈亏问题的建议。 ④在四分部未见责任成本预算及分解； ■①在项目部未见索赔策划书、索赔台帐以及索赔定期分析会记录。 ②在一分部、四分部未见项目部下达的索赔项目、目标等索赔责任要求。 ③一分部建立了实际完成的索赔项目登记台帐，但未见索赔管理台帐。 项目部驾驶人安全教育记录不完善，无驾驶人培训记录；项目部交通管理制度不完善；项目部未建立车辆派车记录；一分部交通安全组织机构和机动车车辆档案不完善；一分部未建立驾驶人档案和交通安全管理制度；四分部交通安全组织机构和机动车车辆档案不完善；四分部未建立驾驶人安全教育记录、车辆派车记录和车辆维修保养记录。 ①分部给项目部提报的部分物资需求计划无提报日期，如改右DK