gl-i成pdc-01文件控制程序.docVIP

珠海×××有限公司 程 序 文 件 编 号:GL-IP/DC01 版 号: A 生效日期: 2003/7/18 GL-IP/DC01 文件控制程序 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 珠海×××有限公司程序文件 标题： 文件控制程序 编 号：GL-IP/DC01 版 号：A 更改号：0 共 5 页 第 1 页 1、 目的 对质量/环境管理体系所要求的全部文件实施控制，确保文件处于正确完整状态，以保证质量管理体系的有效运行。 2、 适用范围 适用于公司内使用的质量/环境管理手册、程序文件、作业指导书及外来文件。 3、 职责 3.1 总经理负责质量/环境管理手册的批准与发布。 3.2 管理者代表负责主持质量/环境管理手册和程序文件的编制、实施、协调，保证文件的系统性、协调性、充分性和适用性，对文件内容负责解释，负责对质量/环境管理手册的审核、程序文件及作业指导书的批准。 行政人事部负责质量/环境管理手册、程序文件、作业指导书的发放、修订、保管和实施检查工作。 管理者代表负责外来文件的批准与发布。 生产技术部负责作业指导书的编制/审核及技术外来文件收集和管理工作。 商务部负责客户资料及供应商资料的收集及管理 行政人事部负责收集与质量/环境管理体系方面有关的法律法规等外来文件及相关的标准及公司内文件管理管理。 4、 引用文件 4.1 GB/T19001—2000 4.2.3 、GB/T24001-1996 4.4.5文件控制 4.2 珠海×××有限公司《 质量/环境管理手册》 4.2.3 /4.4.5文件控制 5、 工作程序 5.1 文件的分类 公司管理体系文件共分为质量/环境管理手册、程序文件、作业指导书、外来文件和记录五大类。 5.1.1 质量/环境管理手册：规定组织质量/环境管理体系的文件； 5.1.2 程序文件：为规定某项工作过程的途径时所形成的文件； 珠海×××有限公司程序文件 标题： 文件控制程序 编 号：GL-IP/DC01 版 号：A 更改号：0 共 5 页 第 2 页 5.1.3 作业指导书：为规定产品的技术要求、操作方法和检验标准等形成的文件； 5.1.4 外来文件：客户提供的产品技术资料、法律法规及其它具有参考作用的文件。 5.1.5记录:标准中要求的记录及各过程实施所产生的记录。 5.2 文件的编号与版本控制 5.2.1 质量/环境管理手册的编号： GL - QEM - 01 序号 质量/环境管理手册代码 公司代号 5.2.2程序文件的编号： GL–IP/NN - XX 文件流水号01、02、03…… 文件对应相应职能 程序文件代码 公司代号 NN代表：：DC---文件控制；MA-管理职责；RS---人力\资源控制；PR---产品实现；CH---测量分析改进；） XX代表：从01开始 珠海×××有限公司程序文件 标题： 文件控制程序