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1SO9001:2000標準条文 过程名称 公司质量管理体系 对照程序文件名称 总经理 管 代 副总经理 总 经 办 品保中心 品管课 檢測课 营业部 营管部 工程部 制造2部 制造1部 采购中心 行政部 厂务部 特化课 化学课 材加课 熔锻课 行政课 生管课 工务课 仓管 课 要素 子 要 素 号 子要素 名 称 4 质量 管理 体系 4.1 总体要求 A A B B B B B B B B B B B B B B B B B 4.2.1 总 则 A B 4.2.2 质量手册 质量手册 A A B 4.2.3 文件控制 文件管理 1.图文管理程序书(P-4-01) B A B B B B B B B B B B B B B B 4.2.4 质量记录 记录管理 2.品质记录程序书(P-4-02) B A B B B B B B B B B B B B B B 5 管理 职责 5.1 管理承诺 A B B 5.2 以顾客为 中 心 A A B B B B B B B B B B B B B B B B B 5.3 质量方针 A A 5.4.1 质量目标 质量体系 策划 质量目标 质量体系架构 A A B B B B B B A B B B B B B B B B B 5.4.2 质量管理 体系策划 A A B 5.5.1 职责与权限 机构/职责/权限确定 3.组织与任务职掌程序书(P-5-01) 4.氰化物組織任务职掌程序书(P-5-02) A 5.5.2 管理者代表 A A A B B B B B B A B B B B B B 5.5.3 内部沟通 内部沟通 A B B B B B B B B B B B B B B B B B B 5.6.1 总则 管理评审 5.管理评审程序书(P-5-02) A A B B B B B B B B B B B B B B B B B 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6 资源 管理 6.1 资源提供 A 6.2.1 总 则 教育训练 6.教育训练管理程序书 (P-6-01) A B B B B B B B B B B A B B B 6.2.2 能力、意识 和 培 训 6.3 基础设施 设备/设施管理 7.机器设备/治工具管理程序书(P-6-02) A A B B B B B A 6.4 工作环境 环境管理 8产品安全与法规控制程序书 (P-6-03) B B B B B B B B B B B B B A B B B 质量体系要素/过程职能分配表 质量体系要素/过程职能分配表 1SO9001：2000標準条文 过程名称 公司质量管理体系 对照程序文件名称 总经理 管 代 副总经理 總 經 辦 品保中心 品管课 檢測中心 营业部 营管部 工程部 制造2部 制造1部 采购 中 心 行政部 厂务部 特化课 化学课 材加课 熔锻课 行政课 生管课 工 务 课 倉管課 要素 子 要 素 号 子要素 名 称 7 产品 实现 7.1 产品实现 策 划 产品实 现策划 9產品實現策劃管理程序書 (P-7-12) B A B A B B B B A B B B B B B B B B 7.2.1 与产品相关要求的确定 顾客要求 确定/评 审/沟通 10.合约审查程序书(P-7-01) B B A A B B B B B B B 7.2.2 与产品相关要求的评审 7.2.3 与客户的 交 流 7 产品 实现 7.4.1 采购过程 采购过程 11.采购程序书(P-7-03) 12.供应商管理程序书(P-7-04) B B B A B A B B B 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的