qp-14果不合格品管理程序.docVIP

程序名称 ： 不合格品管理程序 文件编号 ： LX-QP-14 修订状态 ： 01 受控状态 ： 受控 拟制 ： 审核 ： 批准 ： 生效日期 ： 修改记录 修改描述 修订状态 原始版本 01 1.目的 为使本公司进料、生产、成品中的不合格品得到有效的控制，防止未经评审处理的不合格品投入生产、使用和交付。 2.适用范围 2.1 进货原物料、零配件不合格品的控制和处理。 2.2 工序不合格品的控制和处理。 2.3 成品不合格品（包含客户退货的成品）的控制和处理。 2.4 客户供应之半成品或原物料。 2.5 其它测试与检验状况不明的可疑材料或产品。 3.定义 3.1 不合格品:没有满足控制要求的产品。 3.2 废品:操作者自检、互检出的或经检验员检验后确认需报废处理的产品。 3.3 返工品:不合格经过适当工序重新处理后的产品。 3.4 可疑的物料或产品：离开原制造状态且测试与检验状况不明的材料或产品。 4.职责 4.1 各部门负责各自职责范围内不合格品的标识、记载、鉴审和隔离工作, 质量人员负责查核不合格品的标识和隔离工作，并及时向主管报告不合格情形。 4.2 质量人员会同相关单位负责对不合格品进行评审，并做出相应的处理决定及追踪(必要时，处理决定应报总经理批准后实施)。 4.3 责任部门负责依评审决定实施对不合格品的处理。 5.作业程序 5.1不合格质量管理流程 流程 权责 重点说明 相关记录/ 支持文件 相关部门 不合格品包括：进料、制程、成品、客户返品及可疑品。 评审：不合格品处理方式判定。 《进料检验管理办法》 《成品检验管理办法》 相关部门 所有的不合格品、材料都必须按《标识和可追溯性控制程序》进行标识，可行时要隔离。 可疑产品均按不合格品进行标识。 《标识和可追溯性控制程序》 “不合格标识卡” 相关部门 5.1.4不合格品的处理方式： 5.1.4.1原材料、委外加工不合格品的处理依5.2执行； 5.1.4.2制程不合格品、成品不合格品的处理：对发现的不合格品由检验员填写“不合格品处理单”，经质量工程师确认后反馈生产部执行，对确实需返工的不合格品按《返工作业指导书》执行，返工后的产品须经检验员重新检验确认合格后方可转入下道工序，并将记录填写于“返工记录表”中；不合格品需报废时，由发生部门填写“报废申请单”，经检验员确认，质量工程师批准，质量部主管审核后方可报废处理。 5.1.4.3对要求返工和报废存在争议时，可由技术质量部、生产部进行评审，对确需返工的不合格品按“返工作业指导书”执行，确需报废的不合格品，由责任部门填写“报废申请单”，经检验员确认，质量工程师审核，技术质量部主管批准后方可报废。 5.1.4.4发生重大不合格、批次性不合格可由技术质量部召集生产部进行评审，对可以返工的不合格品按“返工作业指导书”执行，对需报废的不合格品由责任部门填写“报废申请单”，经质量工程师确认，技术质量部、生产部主管审核，总经理批准后方可报废。 5.1.4.5成品需特采，由营业部门提出申请，总经理批准,并需客户同意后才能特采。特采产品出货时要按照客户的要求进行标识。 5.1.4.6如有不合格品意外流出，销售应立刻与客户沟通，把不合格品追回。对客户的报怨按《客户抱怨管理办法》执行。 5.1.4.7、客户返品的处理依5.3执行。 “不合格品处理单” “返工记录表” “报废申请单” “特采申请单” 《客户抱怨管理办法》 技术质量部 5.1.5对不合格品进行统计，分析其产生的原因，要求责任部门提出改善对策和建议，并要求执行，以达到降低不良率的目的。 根据二八法则对最主要不合格，按采取纠正预防。具体见《纠正与预防措施管理程序》 《纠正与预防措施管理程序》 “月份不合格品统计” “客户退货统计表” 相关部门 5.1.6相关的记录依《记录管理程序》作业。 《记录管理程序》 5.2原材料、配套件不合格品处理流程 流程 权责 重点说明 相关记录/ 支持文件 仓储 5.2.1、仓储对原材料、配套件进行接收 技术质量部 5.2.2、技术质量部进料检验依“进料检验管理办法”进行检验。 《进料检验管理办法》 相关部门 5.2.3、经检验合格的入库；不合格由采购办理退货。 《进料检验管理办法》