测量分析和改进-ttc等p-85-01纠正和预防措施控制程序.docVIP

纠正和预防措施控制程序 批准人 审核人 拟制人 批准日期 2006.11.16 生效日期 2006.11.16 关 联 文 件 《文件及资料控制程序》(TTCP-423-01) 天津市铁通计算机网络工程有限公司 修订履历 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审核 拟制 0 2006.11.16 新发行 1 目的 采用有效的纠正预防和改进措施，实现体系及产品的持续改进。 适用范围 适用纠正预防和改进措施的制定、实施和验证。 职责 3.1相关部门发出《纠正及预防措施报告》。 3.2相关部门接收《纠正及预防措施报告》并采取措施。 3.3《纠正及预防措施报告》的效果由管理者代表确认。 3.4综合管理部负责文件管理工作。 定义 4.1无 程序 5.1采取纠正及预防措施的时机 5.1.1体系运作中所出现的不合格。 5.1.2用户投诉及征询中发现的不合格。 5.1.3内部质量审核中出现的不合格。 5.1.4管理评审中提出之不合格。 5.1.5质量目标未达成时。 5.1.6供方供货严重不合格。 5.1.7综合分析适当信息来源，如质量统计报表、审核结果、质量记录、用户意见，认为需采取纠正和预防措施的场合。 5.1.8 产品有缺陷或不合格。 5.2纠正及预防措施提出及实施过程 5.2.1本公司任何人都有发现、报告并消除发生或潜在不合格原因之责任，根据实际情况，有权向责任部门发出《纠正及预防措施报告》，但发出前需由管理者代表在《纠正及预防措施登记表》中登记并编号。 5.2.2责任部门收到《纠正及预防措施报告》进行详细原因分析，必要时开展调查，找出不合格发生的根本原因并填入《纠正及预防措施报告》中。 5.2.3责任部门在原因分析的基础上，采取行之有效的纠正预防措施, 并注明纠正预防措施完成时间同时填入《纠正及预防措施报告》中。 5.2.4责任部门依据所提出的纠正及预防措施执行，管理者代表对纠正预防及改进措施实施跟进，并在《纠正及预防措施报告》中注明结果。 5.2.5由于纠正及预防措施实施，所引起的文件更改，按《文件及资料控制程序》执行。 5.2.6由管理者代表负责将纠正及预防措施实施过程中，所遇到的必要新信息提交管理评审。 5.2.7保留好《纠正及预防措施报告》作为质量改进依据。 相关文件 6.1《文件及资料控制程序》(TTCP-423-01) 相关记录 7.1《纠正及预防措施报告》（TTQR-85-01-A） 7.2《纠正及预防措施登记表》（TTQR-85-02-A） 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。