物资验收不管理制度.docVIP

质量（物资）验收管理制度 主题内容与适用范围 本制度规定了采购物资的验收及对验收人员的要求、验收方法、验收程序、验收管理及验收中发现的问题处理、不合格品更换或修理后的检验等内容。 本制度适用于物资部对采购物资的验收管理。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15498－2003 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424－2005 职责 3.1 分管经营副总经理是采购物资验收管理的主管领导。3.2 物资部是采购物资验收管理的主管部门，并组织具体实施。3.3 生产部、设备部、安全环保部是采购物资验收管理的配合部门。 4 对验收及验收人员的要求 4.1 采购物资到达公司后，应按规定的时间，保质保量验收完毕。验收时间，一般物资为三天，大宗物资为七天，检验复杂物资可适当增加验收时间，危险品随到随验收。4.2 验收时验收人员必须实事求是地、准确无误地将物资的真实状况彻底地搞清楚并做好记录。 4.3 物资验收人员要熟悉并掌握所负责验收物资的物理性能、功能、技术标准、化学性质、结构成分、反应条件等相关技术知识。4.4 验收人员要努力学习业务知识和现代科学技术，不断提高验收质量和速度。4.5 验收人员应树立高度的责任心，踏实工作，认真负责，一丝不苟，严格执行验收规程，坚持验收标准，把好物资的检验关。 5 验收准备 5.1 确定存放地点和保管方法。5.2 准备验收场地、装卸搬运设备、工具等。5.3 准备相应的检验工具，并保证其灵敏、准确。5.4 收集验收凭证、标准和相关资料。5.5 验收危险品时，必须准备防护工具和应急措施。 5.6 新建项目进口物资的验收，由商检员负责联系协调、组织相关单位参加验收，物资部验收员配合进行工作。5.7 日常进口物资的验收，由商检员组织进行，验收员负责配合工作。5.8 验收进口物资时，应由商检员首先书面确定海关、商检、国外供应商、进出口公司等是否参加验收。 6 验收程序 6.1 验收员根据SAP系统内审批后的订单对到货物资进行验收（现场抢修急需物资除外，但需及时补办相关手续）。6.2 采购物资到达公司，物资部仓储分部验收组应及时对物资进行一般检验，包括外观、数量、包装等内容，并作好记录，做好送检准备。对于进口物资，参加验收的所有人员必须对验收记录进行签字确认。6.3 采购员应及时填写《云天化原（材）料送检单》（附录A）或《云天化机、电、仪、阀门产品送检单》（附录B），连同其它相关资料送交仓储分部验收组。6.4 物资部仓储分部验收组收到《云天化原（材）料送检单》或《云天化机、电、仪、阀门产品送检单》后，应认真核对到货物资情况，对相关供货凭证和物资的证明文件等资料进行整理、核对或复制。6.5 承运部门提供的运单及附件，如有在运输途中发生短缺、损坏情况时，必须索取运输部门的相关记录、凭证。6.6 验收员应对供货部门提供的装箱单（发货明细表）、磅码单、质量证明文件（合格证、检验单、化验单）、说明书、图纸等有关资料进行收集、整理及移交，并配合检验部门（单位）做好对物资的检验。 6.7 检验部门（单位）必须按照规定的方法和标准对采购物资进行检验，必须对受检物资做出“合格”与“不合格”的判断，出具检验报告，连同送检物资的软件资料一起返回物资部仓储分部验收组。6.8 仓储分部验收组收到检验报告，应及时将检验结果通知相关采购员。对进口物资由商检员通报“相关单位”及进出口公司。 a) 检验合格的物资，验收员应及时出具《入库通知单》（附录C），送仓库保管员办理物资入 库手续； b) 检验不合格的物资，采购员应及时与供方联系退货、换货、修理或索赔，并做好记录。 c） 检验不合格的进口物资，商检员应及时与“相关单位”及进出口公司联系，办理索赔等相关 手续。6.9 检验发现有瑕疵但不影响使用物资的使用确认。 a) 对检验达不到标准规定的要求，但不影响公司使用的化工原（材）料，经生产部书面确认可 以使用的，方可投入使用。物资部应做好记录； b) 对检验达不到标准规定要求，但不影响公司使用的机电产品、备品配件等产品，经设备部书 面确认可以使用的，方可投入使用。物资部应做好记