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合肥分公司管理文件 管理（职责）行为规范 拟 制（质量服务科） 日期 审 核（运营总 监） 日期 会 签（运 营 科） 日期 （生产计划） 日期 （财 务 部） 日期 （注塑工序） 日期 （喷涂工序） 日期 （部件工序） 日期 （工艺技术科） 日期 标准化（质量统计） 日期 批 准（总 经 理） 日期 四川长虹模塑科技有限公司 合肥分公司管理文件 MS10.04.024/-2-2009 管理（职责）行为规范 2009-02-03发布 2009-02-06实施 模塑公司合肥分公司 发布 管理（职责）行为规范 1、范围 1.1.本规范明确规定了合肥分公司组织机构设置、岗位编制、各部门及各岗位人员在工作中应尽的职责（责任）、拥有的权利和因工作失误或失职应承担的责任； 1.2.本规范适用于合肥分公司各级、各类人员和班组； 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条文，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准； GB/T19001-ISO9001:2000 质量管理体系—要求 3、定义 下列术语和定义适用于本标准； QG/MS11.001-文件控制程序； QG/MS11.001-记录控制程序； QG/MS04.002-员工培训管理规范； QG/MS04.003-设备管理规范； QG/MS04.015-工装管理规范； QG/MS04.007-供方管理规范； QG/MS06.004-费用报销管理规范； QG/MS09.004-员工假期管理实施细则； QG/MS09.003-校园招聘学员培训考核管理办法； 本部门应制订的管理标准： 办公用品管理办法； 工资表问询制度； 员工考勤管理制度； 文件传阅制度； 车辆使用管理制度； 设备能源管理规范； 模具吊装使用管理规范 供应商管理制度； 员工流失管理办法； 员工行为规范考核办法； 员工培训管理规范； 安全文明生产管理考核办法； 内部沟通管理规范； 薪酬分配管理办法； 采购申请流程； 报销流程； 4.2.财务部： 全面负责分公司的财务、统计管理工作，其工作职责主要为： 负责贯彻落实模塑公司财务责任制和工作标准，密切与生产计划、采购、物料等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 负责组织建立财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； 负责组织编制财务计划、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果； 负责组织成本管理工作，提出对数据管理的相关要求并进行成本预算、控制、核算、分析和考核，为总经理提供相应有效管理与建议，努力实现降低消耗、节约费用，确保分公司利润指标的完成 负责组织财务按上级规定和要求编制、报告财务计划、预、决算工作； 负责资金计划收集，建立和完善分公司财务稽核、审计内部控制制度，对采购计划及其它涉及财务计划进行严格控制管理，有权拒绝未经领导同意批准的采购订单； 负责原材料、辅料、维备件、低值易耗品、半成品、成品等的出入库管理，并将相关投入产出数据报表及时、准确向相关部门、总经理传递； 负责出具《财务统计周报》，对周实物抽盘和月盘存数据及日常报送报表真实性纳入监督检查，发现和存在的问题提出整改要求和改进计划并严格纳入监督有效完成、确认、考核； 负责对分公司财务状况以及经营成果进行数据分析，提出可行的建议和措施； 负责分公司工资的发放和财务报