质量管理体系程文件-2.14不合格品控制程序.docVIP

****股份有限公司 质量管理体系程序文件 不合格品控制程序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.14-2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1.0 目的： 对不合格产品识别和控制，防止不合格品的流通和交付。 2.0 范围： 适用于本公司不合格品的控制。 3.0 权责： 3.1 质量检验员应对不合格品进行标识、隔离和报告。 3.2 质管主管按规定对不合格品进行处置。 3.3 对特殊情况，质管组织相关部门共同进行处置。 3.4 有关责任部门应负责防止不合格品的再次发生。 4.0 定义（无） 5.0 工作内容 5.l 不合格品的隔离和评审 5.1.1 在原、辅材料入库中发现不合格品 A、检验员和仓管员应对不合格品进行标识、隔离，并按《标识和可追溯性控制程序》执行。 B、原、辅材料检验时发现不合格品由质管与营销部共同进行评审，C、对于不合格性质严重及数量又较多时，质管和营销部应将处理意见汇报到总经理。 5.1.2 生产中发现不合格品 5.1.2.1 对生产中发现的个别不合格品由质管员按规定评审处置。 5.1.2.2 对于生产