食品企业内部审核与管理果评审.docVIP

实例4—1：审核实施计划 2006年第一次内部管理体系审核实施计划 编号：NS2006—1 1．审核目的 检查管理体系是否正常运行，评价管理体系的有效性和符合性。 2．审核范围 管理乎册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表(食品安全小组组长)/副总经理、食品研发部、品质部、生产部、物控部、营销部、人事行政部、财务部、维修组。 3．审核准则 (1)ISO 22000，IS0 9001，ISO 14001标准。 (2)管理手册、程序文件及其他相关文件。 (3)组织适用的法律法规及其他要求。 4．审核成员 审核组长：张× 审核员：陈×、王×（A组）；刘×、赵×（B组）；谢×、钱×（C组）。 5．审核时间 2006年3月21日－2006年3月22日。 6．审核报告发布日期及范围 审核报告将于2006年3月25日发布，发放范围为公司正、副总经理、各部门经理/主管、管理者代表(食品安全小组组长)及审核组各成员。 7．审核活动安排 日期/时间 审核小组 受审部门 主要活动及涉及的标准条款 3 月21日 9：00－9：30 A，B，C 所有部门 首次会议 9：30－12：00 A 物控部 ISO 9001：7.4，7.5.5。 ISO 14001：4.4.6，… ISO 22000：7.5，… C 生产部 （略） 14：00－17：00 A 营销部 （略） C 食品研发部 （略） 17：00－17：30 A，B，C 审核组内部会议、一天工作小结（开不符合项报告） 3 月22日 9：00－12：00 A 总经理 （略） B 维修组 （略） C 品质部 （略） 14：00－16：00 A 管理者代表（食品安全小组组长） （略） B 行政人事部 （略） 16：00－16：30 A，B，C 审核组内部会议、整理审核结果（开不符合项报告） 16：30－17：30 A，B，C 所有部门 末次会议 注：12：00－14：00为中午休息时间。 实例6—1：管理评审计划 管理评审计划 NO.GP2006—1 编制／日期： 批准／日期： 1．评审目的 确保食品安全／质量／环境方针、食品安全／质量／环境目标和食品安全／质量／环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 2．审核内容 食品安全／质量／环境管理体系的所有要求及其业绩。 3．管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 4．评审人员的分工 (1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表(食品安全小组组长)协助。 (2)各部门经理／主管参加管理评审。 (3)总经理指定的其他人员：…… 5．量管理评审的时间安排及地点 2006年12月28日在三号会议室进行2006年第一次管理评审。 6．管理输入的准备 各部门／人员准备下列报告，并在12／20号前提交给管理者代表(食品安全小组组长)： 注：各部门可持下列多份报告的内容汇总在一份报告里。 (1)品质部 ◆产品检测情况(包括外部检测情况)，CCP验证情况报告； ◆环境因素的识别与评价总结报告； ◆应急准备和响应情况总结，食品安全事故调查处理情况总结，产品召回情况总结； ◆纠正和预防措施实施情况报告； ◆监视和测量报告(在报告里，对环境表现数据的监测情况，运行控制的监控情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结)； ◆信息沟通(包括相关方的投诉、建议及要求)情况总结； ◆本部门目标、管理方案实施情况报告； ◆改进建议(可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容)。 (2)食品研发部 ◆产品开发、改进情况报告； ◆新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况报告； ◆危害分析、HACCP计划建立情况总结； ◆本部门目标、管理方案实施情况报告； ， ◆改进建议。 (3)设备部 ◆设备管理情况报告(含压力容器管理情况、设备安全运行情况)； ◆设备运行中的环境保护情况报告(如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等等)； ◆设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况报告； ◆新、改、扩建工程中环境保护的情况，新、改、扩建工程中执行PRP的情况总结；