2013采购部风险评估报告.docVIP

采购部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 供应商的审核 供应商的审核检查 1首次进货的客户没有进行必要的实际考察， 1易出现可能从进货客户为挂靠公司，而从挂靠公司进货。 2易出现现有客户可能以前有过， 1严格执行进货管理制度，组织培训相关的采购政策 2制定比较完善的采购职责，加强采购方便的管理 1风险可控 2人为因素较大。风险可控 1风险适中，后期质量管理部可以进行相关的实地考察确保进货公司的合法性。 采购部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1随货同行的管理。 随货同行的检查。 1没有对随货同行格式进行相应的 1.随货通行单据格式不符合规定或项目缺失 1加强相关岗位专业知识培训及各环节交接工作 2加强随货同行的管理。必要时及时督促上游客户修改相关的票据信息。 1风险可控 2人为因素较大，风险可控 1风险适中。后期可以通过质量部的检查控制。 采购部风险评估 经营环节 风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估 1.随货同行的管理 随货同行的整理。 1购进入库里没有按随货同行入， 2随货同行在入库过程中丢失。 1对现有库存品种的进货的合法性不能进行有效的评估 1加强采购部的岗位培训，确保票据方面的管理的安全性。做到票据的不丢失。 2严格按照GSP的相关要求，无随货同行不收货。 1风险可控。 2人为因素较大 1风险较高，因属于采购入库的第一部环节。