备件部6标准等化作业管理办法.docVIP

备件部标准化作业管理办法 第一章 总则 第一条：为规范备件部工作流程，加强公司备件管理，确保备件部各项指标合理化、准确化，特制定本办法。 第二条：本办法适用于财务中心、售后运营管理部、备件部及各分公司。 第二章 职责分工 第三条：财务中心负责备件库存及账务往来的监管，并按照本办法之有关要求定期出具有关备件监管报表。 第四条：备件经理总体负责备件部工作的开展和管理，确保备件部各项工作指标符合本办法之有关要求。 第五条：备件主管具体负责各相关库房的管理工作，并确保本库房各项指标符合本办法之有关要求。 第六条：有关备件管理事宜，各分公司总经理与兰州备件经理职责等同。 第七条：售后运营管理部总监、财务中心经理分别负责本办法涉及各自部门事务的督办和落实。 第三章 名词解释及指标要求 第八条：以下指标作为衡量备件部管理水平的重要依据： 1、库存度=期末库存/进三个月出库量的平均值（成本含税，下同） 2、周转率=年度（或前12个月）销售成本金额/平均库存成本金额 3、库存差错率=差错品种之和/库存总品种 4、盘点盈亏率=盘盈或盘亏金额/当期库存成本 5、供货满足率=供应备件数量/需求备件数量 第九条：以上指标理想值及必达值分别确定为： 1、库存度。理想值为2-3之间，必达值为小于3.3（不含临界值，下同）。 2、周转率。理想值为大于12，必达值为8-12之间。 3、库存差错率。理想值为0，必达值为小于5‰。 4、盘点盈亏率。理想值为0，必达值为小于1‰。 5、单车供货满足率。理想值为100%，必达值为大于90%。 6、月度供货满足率。理想值100%，必达值为大于95%。 第四章 订货及入库管理 第十条：常规订货。常规订货是指备件部为保证合理的库存储备，根据当期库存数量、结构及备件需求等，从厂家批量订货的行为。常规订货订单由计划员制作，经备件主管审核后由计划员上传并跟踪。 第十一条：报料订货。报料订货指备件部根据服务前台或维修车间递交的报料单订货的行为。该行为标准依据《报料、订料标准化作业管理办法》执行。 第十二条：精品订货。精品订货由专营店精品主管制作精品需求计划，经专营店总经理、集团公司总经理逐级审核后，由精品库计划员根据库存情况制作、上传并跟踪订单。 第十三条：入库是指所订备件到货后，备件部有关人员点验、签收、上架并录入系统的过程。 第十四条：备件到货后，备件主管计划员要及时与物流公司联系，督促其及时送货到店。在接收备件前，库房工作人员应仔细检查包装箱有无破损、挤压、变形及渗漏等，并及时与物流公司沟通解决以上问题。 第十五条：验货过程中，库管员应根据随货清单或备件入库准备单对货物进行清点，仔细核对备件有无漏发、错发、破损及状态错误等数量和质量问题，并根据验货结果及时与厂家沟通解决或制作备件破损报告要求厂家索赔。 第十六条：验货结束后，库管员应在三个工作日内按照该备件对应的仓位码进行上架处理，务必保证一物一码、物码相符。 第十七条：备件上架后，由计划员根据厂家系统下传的入库清单对该批备件进行入库处理（录入系统），并将入库清单、厂家发货差错表报财务中心留存备案。 第五章 借料及出库管理 第十八条：出库包括维修出库、保修出库、保险出库、销售出库及借料出库。 第十九条：维修出库时，库管员根据维修工单进行出库处理，首先打出领料单，由领料人签字确认后方可发料，禁止先发料后打单（下同）。 第二十条：保修出库时，库管员同样根据维修工单进行出库处理，且在打出领料单后，必须先有索赔员确认方可由领料人签字领料。 第二十一条：保险出库由保险定损员确认，其他要求与保修出库类同。 第二十二条：销售出库由外销员根据二网或个人订单制作出库单并备料，经财务人员签字确认后方可发货。 第二十三条：原则上不允许借料，特殊情况下按下列方式处理,坚决杜绝打白条等不符合规定的借料行为： 1、同品牌经销商同城借料：同城经销商需借料时，应出具有经销商售后负责人签字的正规借料单，并经我方服务经理和备件经理审批后，库管员方可做借料出库处理，且借料时间最长不得超过一个月。 2、本公司销售部门借料：本公司销售部门借料时，应出具由专营店总经理、精品主管签字的正规借料单，并承诺补单时间，经备件主管审批，库管员方可做借料出库。借料人未按期补单的，由备件主管呈报财务中心进行处理。 第六章 库房盘点要求 第二十四条：为准确了解库存结构，保证帐物相符，备件库存实行定期和不定期盘点相结合的管理模式。 第二十五条：定期盘点分内部盘点及监督盘点两种。 内部盘点由备件经理负责，备件主管组织实施。要求各库房每月月底盘点一次，且盘点品种不得少于库存品种的20%。 监督盘点由财务中心负责，备件经理组织实施。要求精品库有每年不少于2次的全面盘点，其他库每年不少于1次的全面盘点。 定期盘点需形成库房