作票件管理制度.docVIP

运行管理子系统 工作票管理制度实施细则 制度控制表 版本 编号 签发 日期 下次复核日期 编写人 互审人 初审人 复审人 批准人 有否 修订 试行 此次修订改动内容： 无。 本制度监督实施及完善负责人 本制度监督实施及完善执行人 职务： 安健环部经理 职务：发电部经理 签字： 签字： 目 录 1 目的…………………………………………………………………………………………… 3 2 适用范围……………………………………………………………………………………… 3 3 引用、关联及参考文件……………………………………………………………………… 3 4 术语、定义和缩略语………………………………………………………………………… 3 5 执行程序……………………………………………………………………………………… 3 6 职责和权限……………………………………………………………………………………7 7 检查与评价………………………………………………………………………………… ...8 8 反馈……………………………………………………………………………………………10 附录 ……………………………………………………………………………………………10 附录A 《工作票管理制度》执行情况检查评价表………………………………………11 附录B 隔离单流程 ……………………………………………………………………… 12 附录C 工单及工作票流程 ………………………………………………………………13 1 目的 为了制定并执行严谨的工作票操作流程，规范国华电力公司所属各发电公司工作票管理， 提高发电设备检修的安全管理水平，减少因人为因素造成的人身伤害和设备的损失，提高检修工作的质量和效率，特制定本细则。 2 适用范围 本标准规定了国华公司所属各发电公司工作票的执行、检查考核与统计管理的程序与要求。 3 引用、关联及参考文件 3.1 引用标准： 3.1.1 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） 3.1.2 《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分） 3.2 关联子系统： 3.2.1 检修管理子系统（GHFD-05） 4 术语、定义和缩略语 4.1工作票：为保证电力生产设备的检修工作顺利进行，保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的安全措施的文件。 4.2 隔离单：事故抢修时或在夜间、节假日，遇有必须进行的临时检修工作，又找不到工作票签发人时，可不用工作票，可以由值长由同意（燃料部由班长同意），运行人员填写隔离单的形式来保证安全措施，由检修人员进行补充并进行确认。 4.3 工单：应用于不需要安全措施的消缺项目。 4.4 联系单：应用于不需要安全措施的维护项目和四类缺陷的消缺。 5 执行程序 5.1 本公司采用工作票、隔离单、工单、联系单等方式，规范现场工作，严格禁止无票工作。工单应用于不需要安全措施的消缺项目。联系单应用于不需要安全措施的维护项目和四类缺陷的消缺。 5.1.1 事故抢修时或在夜间、节假日，遇有必须进行的临时检修工作，又找不到工作票签发人时，可不用工作票，可以由值长由同意（燃料部由班长同意），运行人员填写隔离单的形式来保证安全措施，由检修人员进行补充并进行确认。 5.2 工作票执行流程参看附录B、C。 5.3 工作票工作程序 5.3.1 填写工作票 5.3.1.1 在根据工作性质选取的相应种类的工作票上填写工作负责人、工作内容、工作范围、机组运行状态,所在部门、班组，填票人、填票日期等信息后提交。 5.3.1.2 在“隔离对象”选项卡中填写需要检修设备、隔离内容和隔离方式、是否需要验收试验等信息。工作票原则上应当由工作票签发人填写，然后向工作负责人交代安全措施。也可以由工作票负责人填写后交工作票签发人签发。 5.3.1.3 在“时间”选项卡中可根据缺陷单的时间计划进行调整。 5.3.1.4 在“隔离措施”选项卡中填写具体的隔离措施，确定需要隔离的设备、隔离项目、措施类型、措施说明、隔离状态、安全标示、是否要求恢复等内容。 5.3.2 将上述内容填写无误后，经工作票签发人仔细审查核对后签发。 5.3.3 工作票的许可 5.3.3.1 工作票签发后，运行负责人（值长、机组长、班长等）接到工作票，要检查工作的必要性和可能性，审核安全措施的正确性和完整性，签名签收。下列情况下，可以将工作票退回，并告知签发人可以重新签发： 工作票