收货记录填写项与或审核规定.docVIP

收货规定与程序 定义收货员负责验收酒店定购物品, 在酒店的日常管理工作中，尤其是成本控制方面，收货工作是不容忽视的一个重要环节，主要目的是检查送货的数量是否符合订购的数量，原料的质量是否符合规格标准，价格是否符合经审批的报价。 1.保证收到的食品品质符合酒店的标准要求. 2.保证所收到物品的数量必须符合采购申请单,每日厨房申购单或供应商送货单的要求. 3.拒收的物品收货部应填写拒收报告,详细记录有关拒收的原因. 3.1.拒收物品报告必须由供应商签名确认然后把拒收的物品退货给供应商. 4.收货部必须认真审核采购物品的单价是否与采购申请单的单价一致,同时收到物品的数量必须在采购单上记录. 5.送货发票必须审核保证计算正确. 6.物品验收后应及时填写收货记录,收货记录经签字确认后,把收货记录分发给使用部门. 7.所有的收货记录必须由各部门经理签字确认,签批完成，分送到成本控制部复核. 8.作每日收货报告,保证原始单据及采购货物的总数同各个部门采购到的货物总数相等. 9.向采购部汇报不符合要求的次品,缺货等情况. 10.经验明应收货物后,在送货单上签名盖章,然后退还副本给供应商. 11.将采购单副本作为收货证明按照一定顺序存档. 12.保持良好的存档制度. 13.未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。 14.收货记录上的金额应与发票金额相符。 15.对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。 16.所采购之物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。 17. 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。 18.收货记录必须有收货人、使用部门双方签字，方可生效。 19.当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额 20.收货记录应于当天下班之前交与成本部审核，确认无误后，转交应付部复核并入帐。 21.工作时间以外，如使用部门紧急需要货品，由使用部门通知采购部，货到后， 由使用部门主管级以上人员验收，并在第一个工作日补齐相关手续。 验收操作规程及要点 接到采购部转来已批准的每日厨房市场购货单或采购订货单，按单上的要求验收货物。 凡是可数的订货，必须逐一检斤点数；以重量计量的货品，必须逐件过磅。 抽样检查箱装货品，是否足量，质量是否一致。 有关食品原料收货控制程序： 肉类(包括:冻肉及冰鲜肉类)、急冻家禽等原料，应先开箱，再称重量； 抽查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除； 检查整箱包装的水果、蔬菜等质量是否与订立的规格数量标准相同； 对于较贵重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干贝类，应由中厨房厨师长配合验收质量是否符合标准； 在食品原料上注明到货日期和成本，主要指冷冻食品，如西餐肉类及海鲜等； 迅速将验收合格的原料送入贮藏室； 如无特殊情况，营业高峰时间不接受送货。入库食品及酒水的验收，必须对货物的生产日期、保质期、商标标识、中文标 识进行查验。 涉及到专业技术方面的产品验收，必须经有关部门确认。(如工程用品、电脑配 件等)。 与来货发票核对，收货量应与付款的数量相同，并逐一核对发票中各小计数。 填写收货记录 完成进货验收后，则逐项填写收货记录，单位名称、收货日期、各种原料的重量或数量，单价和金额，并由收货人及使用部门人员签字确认。 1、每日做好收货记录后，按货物种类，使用部门分类汇总，编写收货日报汇总表中应注明收货记录号码、使用部门、供应商名称及收货金额，确保报表中的合计准确无误。 所有收货记录、发票或有关单据及进货日报表应及时交与财务部门以便审核、登记、入帐、结算。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老