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项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 1 新产品开发立项未评审 1.新产品设计开发仓促立项，直接导致开发出来的新产品不能满足市场、客户需求；
2.给公司带来重大经济损失，甚至经营危机；
3.反复的试产会给生产形成冲击,搅乱生产运作。 标准：
1.明确规定新产品开发立项的来源及依据：
1.1年度经营计划(形成《新产品立项申请表》）；
1.2客户需求（营销人员提供客户需求、合同/订单评审结果）；
1.3市场调研结果(形成《新产品立项申请表》）；
1.4产品规格及性能要求(形成《新产品立项申请表》）。
2.项目工程师组织销售、财务等部门对开发立项进行评审，在《新产品立项申请表》上签字确认。 制约：
1.销售、财务等部门参与新产品开发立项评审，并在工作中确认并投诉未参加评审的开发立项；
2.项目工程师每次负责对新产品开发需求的真实性进行核查；
3.稽核中心对新产品开发有无组织召开立项评审会及有无评审记录进行稽核；
4.将“产品开发立项评审”列入稽核中心《产品技术稽核卡》，每月抽查稽核。 责任：
1.未按要求组织开发立项评审时，处罚责任项目工程师10元/次，漏组织的，处罚100元/项；
2.各部门提供的资料不真实，被项目工程师稽查发现，处罚责任人10元/项；
3.因项目工程师核查不到位导致资料低级错误的，处罚责任项目工程师30元/项·次；
4.人事行政部对产品开发部的新产品开发业绩进行考核；
5.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 2 模具设计及样机未经评审 1.模具设计未经评审，不能准确地表达设计的意图，准确性及有效性得不到保证；
2.因模具设计不合理导致模具不合格导造成浪费、损失；
3.模具反复维修,影响新产品开发进度。
标准：
1.项目工程师依照《新产品开发计划》、《开发任务书》进行产品设计；
2.成立样品制作小组，抽调一名品管员专门负责样品制作，并由其担任小组长工作，从总装车间抽调一名拉长、其它车间抽调一名熟练工人兼职参与制样工作；
3.明确新产品开发过程中模具设计的评审要求与样机的评审要求；
4.评审完成后，评审人员在模具设计图纸上签名确认。 制约：
1.产品开发主管、项目工程师、模具工程师对模具设计图进行评审，并在模具设计图上签名；
2.未经评审的产品图、模具设计图，制样小组可拒绝制样；
3.制样小组在样品制作过程中发现设计图纸问题、产品品质异常或加工困难，即时反馈给项目工程师进行确认；
4.将“样机评审”列入稽核中心《产品技术稽核卡》中，每月抽查稽核。 责任：
1.制样小组制作样品时发现图纸未经评审，处罚责任项目工程师20元/次；
2.模具设计评审漏失时，处罚责任评审人员各30元/次，造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿；
3.稽核中心稽核发现未按要求进行模具评审时，处罚各相关责任人20元/次；
4.制样小组提出技术资料问题奖励10元/项。 项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 3 未进行小
批量试产 产品的稳定性与或加工性不能得到体现，导致很多设计问题都在批量性生产时发现，造成制程异常多，工时浪费及报废损失严重。 标准：
明确新产品开发过程中试产要求，如下：
1.项目工程师负责主导整个试产过程，制样小组参与试样过程；
2.试产前，项目工程师组织召开试产准备会议，形成《试产准备会议记录》；
3.试产时，各车间需指定机台或拉线进行试产，进行试产前准备工作；
4.试产后，项目工程师组织召开试产总结会议，形成《试产总结报告》。 制约：
1.PMC主管、生产副总确认安排量产的产成品均通过试产且合格率达到95%；
2.制程品管员监督未经试产合格的产品不得直接批量生产，不予以首件检验；
3.项目工程师确认车间按规定进行试产准备情况，记录试产准备异常情况；
4.将“新产品试产”列入稽核中心的《产品技术稽核卡》，每月抽查稽核。 责任：
1.未组织召开试产准备、总结会议时，处罚责任项目工程师20元/次；
2.PMC主管、生产副总安排未经试产合格的产品生产，处罚30元/次；
3.试产时产品问题未得到发现，导致量产无法进行正常进行的，PMC计划员处罚项目工程师50元/次。
4.制程品管员巡检发现未经试产合格产品直接量产时，处罚相应责任人100元/次；
5.稽核中心发现未按试产流程作业时，处罚责任项目工程师20-50元/次。
项目 失控点 失控后果描述 控制点要求 4 未对设计输
出进行确认 1、导致新产品开发资料输出不完善，造成生产工时损失严重，生产线对产品图纸、工艺指导书等产品资料抱怨很大；
2、新产品满足不了客户需求，导致客户投诉（未按客户合同要求进行设计时）。 标准：
1.明确新产品设计确认
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