程序如文件个-----采购控制程序.docVIP

XX集团（中国）有限公司 程序文件 文件编号： CT－QP－004 版 本： 01 页 数： 3 生效日期： 2012－07－01 制订： XXX 审核： XXX 批准： 修 改 栏 序号 章节号 内容说明 修改人 审查 批准 修改日期 XX集团（中国）有限公司 CT－QP－004 版 次 01 页 码 1/3 1.0目的：对本厂供应商进行评定及管理，以使供应商提供的产品符合规定要求。 2.0范围: 适用于本厂生产物料的供应商选择评鉴及管理。 3.0权责 3.1物控部（采购）：选择开发合作供应商，并组织对供应商的评审。 3.2工程部、品质部：样品的确认。 3.3品质部：负责进料质量检验，并提供相关报告。 4.0定义：无 5.0流程图： 流程 权责部门 使用表单 ↓ ↓ ↓ ↓OK ↓ ↓ 运 ↓ ↓ 采购部 采购部/品质部/工程部 采购部 采购部/品质部/生产部 采购部 《供应商调查表》 《供应商调查表》 《样板鉴定报告》 《供应商评鉴项目评分记录表》 《--月合格供应一览表》 （来料检查报告） XX集团（中国）有限公司 文件编号 CT－QP－04 版 本 01 页 码 2/3 5.2工作程序： 5.2.1合格供应商选择 5.2.1.1采购根据物料技术要求等，组织寻找可能的供应商，并与之洽谈物料的供应事宜. 5.2.1.2采购部根据供应商的背景资料,将“供应商调查表”传真给供应商，并要求按实际情况回复. 5.2.1.3根据回复之“供应商调查表”：采购部\品质部作初步审核，并由主管级以上人员复核批准方可列入合格供应商，若供应商涉及转厂手续，需同报关人员评定。 5.2.1.4对于供应商首次提供之物料，在供货前采购部要求供应商提供物料样板并填写样品测试报告，原材交由工程，包材交由IQC去测试，具体分为以下三种情况。 A：样板测试都符合要求，工程部或是IQC留样，作为以下三种情况： B：样板测试不合格，测试部门必须在“样板测试报告”上注明原因，及怎样改善达到我司物料需求。 C：当样品制定“不接受”时需要采购和供应商联络说明不足之处，接5.2.1-5.2.4程序再打样或者找其它供就商打样. 5.2.1.5 样板确定后,其价格交经理确定. 5.2.1.6 采购每月将合格供应商入”——月合格供应商一览表”中. 5.2.1.7 对于关键性材料或本厂产品质量有重大影响的供应商,采购部应负责联络工程部、品质部等相关人员，实地考查，将结果填入“供应商评鉴项目评分记录表”中作为选择合格供应商的依据。 5.2.1.8 合格供应商的评定与管理。 5.2.1.9 物控部根据供应货评级与IQC提供的“供应商来料拒收表”及安“供应商评级标准”将合格供应商分为A、B、C级，记录于“ 月合格供应商一览表”中。 5.2.2.1供应商提供物料品质不合格时，由IQC出“来料检验不良报告”交采购部发给相关供应商，要求供应商尽快回复解决，并说明原因及改善措施，必要时派人实地辅导。 5.2.2.2 一年内连续被品质部发出“来料检验不良报告”，在超过六次记录后之供应商，需由采购部、品质部重新审核，必要时报经理删除在该供应商的订单。 5.2.2.3若客户直接作为供料之供应商时，不城进行评估及考核，直接登录于： 月合格供应商一览表“给主管/经理核准。 XX集团（中国）有限公司 文件编号 CT－QP－04 版 本 01 页 码 3/3 6．0参考文件 （采购控制程序） 7．0相关记录 7．1（供应商调查表） 7．2（样板测试报告） 7．3（月合格供应商一览表） 7．4（供应商评鉴项目评分记录表） 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一