l成本部年度工作计划.docVIP

四川省丽青园林绿化工程有限公司 总部部门二○一六年平衡计分卡年度工作计划 （机密） 部门名称：招投标部和造价部 部门负责人： 制表人： 制表日期： 指标类型 指标名称 权重 指标说明 阶段目标和完成标准 工作内容和措施 执行人 资源需求 影响因素分析 备注 财务 维度 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内 对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育； 严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项； 统筹安排各项费用支出 客户 维度 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对成本管理部各项工作的满意度 满意度调查得分在80分以上 加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识； 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作 内部 运营 维度 组织体系建设 10% 成本管理部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门的成本管理组织体系建设的指导工作的合理性 在6月30日前保质保量完成成本管理部的部门架构、定岗定编定员工作； 在6月30日前指导下属公司建立合理的成本管理组织架构和人员配置 分析成本管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点； 结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书； 指导下属公司制定成本管理人员