实有线宽带工程覆盖用户数据管理流程(试行).docxVIP

中国移动江苏公司个人有线宽带工程覆盖用户数据管理流程（试行）总则为了进一步加强公司个人有线宽带工程质量管理，确保覆盖用户数据的真实性，保证已投产资产发挥最大的效益，根据相关法律、法规，结合公司实际情况制定本流程。本流程是对现有公司个人有线宽带工程建设管理办法的补充，作为公司个人有线宽带工程建设和管理相关依据。工程建设勘察设计时，项目经理应敦促设计单位根据业务审批、立项批复的建设规模、覆盖用户等数据进行现场勘察，形成覆盖用户详表（参见附件，包括小区名称、楼宇名称、单元名称、户号等数据），列入设计文件，相应的名称、覆盖用户数量等应与立项内容保持一致，在进行设计会审时规划人员、项目管理人员、维护人员应对覆盖数据进行认真审查，确保真实、一致，若误差超过10%应重新认定。项目经理应及时将工程设计情况、预计完工时间等信息反馈给营销单元，以便营销单元及时开展营销工作。对于由开发商投资、共同建设的新建小区，分公司应积极参与通信配套设施的设计方案审查，并在审查通过后及时将楼宇覆盖信息、预计完工时间等信息及时反馈营销单元。对于未布放户线到门头的小区或乡镇，如果采用FTTB方式，ONU的100米（网线距离）范围内的用户可以计入覆盖范围；如采用FTTH，分光分纤箱（分纤箱）的250米（皮线光缆长度）范围内可以计入覆盖范围。施工单位应严格根据设计组织施工，根据工程施工规范完成设计所列工作量并覆盖相应的用户，如确需修改的，应及时反馈设计单位、建设单位项目经理、监理人员。施工单位应在竣工技术文件中真实反映本次工程的用户覆盖情况，并列入覆盖用户详表，同时提供电子档给移动公司项目经理。工程验收工程验收建议采用建设、维护、市场共同验收的方式，如市场部门参与确有困难的，可采用分步验收的方式。共同验收：由建设部门组织，根据基本建设程序进行验收，验收方包括工程建设部门项目经理、施工单位、监理单位、代维管理员、代维单位、市场营销人员等，对即将交付竣工的驻地网进行现场验收。验收重点为确保网络畅通、设备正常运转和小区名称、覆盖楼栋数、覆盖户数等信息，完成驻地网小区工程验收表（工程、维护各一份，交付营销单元一份，财务报账一份）。验收通过后，营销单元及时开展营销验收工作。对于由开发商投资、共同建设的小区，建议项目管理人员、维护人员、营销单元共同验收，汇总验收意见后由项目管理人员反馈给通信行业协会及开发商，并敦促进行整改工作。分步验收工程验收：由建设部门组织，根据基本建设程序进行验收，验收方包括工程管理员、施工方、装维管理员、装维方，对即将交付竣工的驻地网进行现场验收。验收重点为确保网络畅通、设备正常运转和小区名称、覆盖楼栋数、覆盖户数等信息，然后完成驻地网小区工程验收表（工程、维护各一份，交付营销单元一份，财务报账一份）。验收通过后，需及时通知营销单元开展营销验收工作。营销验收：营销单元根据工程验收表在一周内完成驻地网营销验收工作，验收重点为小区名称、覆盖楼栋数、覆盖户数，然后完成驻地网小区营销验收表（营销单元留存一份，交付工程、财务、维护部门各一份）。对于覆盖用户数的验收无法逐一清点的，可由营销单元人员根据施工资料指定抽查不少于20%的数据，若数据不符合，则加大清点比例到40%，如仍不相符，则由工程管理部门组织整改并验收，并就本工程计算一次验收不通过。核实工程和营销验收结果：工程、维护部门核对营销验收表，如数据不一致，工程、维护部门需联系营销单元进一步核实数据，在工程验收与营销验收结果一致后，方可将驻地网数据录入GIMS系统。GMIS数据管理工程验收通过后，由建设部门负责提供验收审核通过的驻地网用户覆盖信息表，维护部门负责录入GIMS系统后，并将录入的情况反馈建设部门。对于由开发商投资、共同建设的小区，由项目经理负责与通信行业协会或开发商协调，要求开发商提供用户覆盖信息表，经项目经理、维护人员、营销单元共同确认后由维护人员录入GIMS系统。对于乡镇覆盖用户，无门牌号码、无明显标识的用户覆盖数据，应在确保覆盖用户数量准确的情况下，以分光分纤箱号+覆盖用户序号进行录入。建设部门在收到GMIS数据反馈后，应将其作为初验批复发文的附件进行审批。针对日常GIMS系统中小区级别的新增（零星添加地址除外）、上下线、批量数据修改等变更，维护部门负责实时将变更原因以及修改明细以业务联系形式通知市场部门，得到确认后方可执行。营销部门对所属小区有特殊情况需要下线、修改或增减信息点，必须通过业务联系单提交市场部门、维护部门审核，说明具体原因，确定无误后维护部门提交省公司市场部、网络部、工程建设部报备后方可进行系统数据修改。罚则对于已经验收完毕并交付前端营销的驻地网小区，如确实因覆盖用户数据有误造成退单的。由建设部门、维护部门联合解决该小区深度覆盖问题，并根据职责分工对驻地网验收中涉及的工程管理员、施