模具日常管6理细则.docVIP

模具日常管理细则 总则 第一条 为了规范上海奔腾企业（集团）有限公司模具资产管理，保证模具资产的安全与完整，确保资产管理及利用的有效性，提高模具使用效率，特制定模具资产日常管理规范； 第二条 按照本规范的要求，对相关模具管理制度及管理流程进行修订，确保模具相关管理流程的规范性、完整性； 第三条 制订模具管理制度适用于所有权属于我司的所有模具，包括：自制模具、委托制作的模具以及由供应商制作需本单位分摊的模具等。 相关管理部门的职责确定 第一条 我司对模具实行统一归口管理和分类专项管理相结合的管理体制，建立与之相配套的各项具体管理制度；对各部门职责进行明确分工，确保模具管理流程的完整、合理； 第二条 在明确各部门职责时，应涵盖模具管理流程各个相关环节，包括：开发立项、招投标、供应商管理、制作、验收、台帐管理、付款、调拨、使用、维护、盘点、报废、摊销、使用效率评价、责任追究等；具体职责及流程见附件：《模具管理流程要领》、《模具管理流程》。 第三条 财务管理中心作为公司模具管理信息的集成部门，应发挥独立的、第三方监控职能。 管理细则 第一条 模具开发立项： 1、各部门在确定新模开发时，模具立项书应根据实际工作的需要包含于新品开发立项中或单 独立项； 2、开模需求部门的模具立项书中必须明确： 提供模具技术要求，钣金件开模要提供加工零件的工艺流程，对模具的使用要求、制造要求、主要结构的使用材料等技术资料作为立项评审依据； 设计产量、使用寿命，作为模具使用效率评价标准； 完成时间，作为模具风险计提标准。 第二条 模具招投标管理： 组织模具招投标时，须有财务、审计、设计开发、供应商管理或车间、模具管理人员参与； 财务、审计应对招标活动过程的真实性、合法性以及供应商的履约状况进行抽查、审计、监控； 模具招投标相关文件在完成内部审批流程后，交财务备案，作为监控、审计依据； 严格限定免价格招标模式的使用范围，对采用免价格招标模式应明确的相关审批流程、管理职责及责任追究条款； 采用价格招标模式进行模具供应商确认时，模具金额在30万以下投标单位不得少于三家，30万以上投标单位不得少于四家； 对大型、复杂的高技术要求模具，模具供应商必须根据技术要求书，做出模具原理技术分析与质量保证措施说明，以便进行技术风险评估，避免质量隐患； 在模具招标时，应根据模具的技术难度与使用要求，结合模具供应商合作质量考评定级情况，在合格模具供应商中选择，以保证模具的制造质量。 模具管理组统一归口进行模具制作招投标，严格遵循公司招标管理办法。 模具供应商管理： 品质保证中心必须建立模具供应商资料库，资料库内容应包括供应商的基本信息：技术 保证能力、人员、设备、现场管理等详细信息，模具供应商规模、累计采购信息、累计评审情况、前期合同履行评定等； 模具管理组应定期对供应商合同履行情况进行清理，并加以评审；相关评审内容、标准 遵循《模具供应商合作质量考评细则》； 品质保证中心应明确内部新增、淘汰模具供应商的业务审核流程，明确新增模具供应商 资格评审内容及标准； 模具供应商资质评定由模具管理组统一组织评定，每年评定一次，并下发给相关部门以 供在模具招投标管理时作为参考标准； I类：管理规范，具有较强的创新能力，技术力量雄厚，能制造大型、高速、高精度、或多工位的自动冲压模具。模具的技术水平与制造质量在行业内处于领先水平。 II类：管理较好，技术力量较强，设备在顺德地区处于先进水平，能制造技术要求比较复杂的模具，质量良好。 II类：管理一般，技术水平与设备能力处于一般，能制造技术要求不高的模具，制造成本较低。 第四条 模具制作及验收： 模具管理组制定统一的标准模具制作合同范本，标准文本应由法务部门、审计部门审 核，交财务备案； 文本中应包含下列要求： 模具制作的工艺要求、材料要求以及模具标识制作要求； 模具的技术要求； 模具的制作周期、验收标准； 模具的付款条款； 对模具供应商未达到上述要求，可以采取相应的责任追究或罚款等； 由业务部门建立模具台帐，财务监控并检查验收付款模具资产和未验收预付款模具资产。 台帐内容包括：合同编号，模具名称、模具编号、进度要求(含合同要求交付日期及实际 交付日期)，具体模具台帐管理格式见《附表》； 模具管理组及相关责任部门应定期对模具合同进行清理，对模具供应商未能按照合同条 款完成模具制作的情况进行通报，按照相关合同条款对模具供应商进行责任追究，相关通报及处罚应书面报财务部门进行备案； 财务部门应对模具合同进行监控，对相关责任部门未及时履行相关管理责任的情况进行 通报、处罚； 模具制作完毕并达到验收标准的，模具管理组统一及时组织验收工作。相关责任部门、 模具供应商应统一参与，对模具制作状况进行实物验