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采购控制流程图 评价选择供应商 合格供应商 重新评价 1 目的 规定文件化程序，对关键元器件和材料的外协、外购供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。 2 范围 本程序适用于本厂所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。 3 职责 3.1 供销科负责： a）组织实施供应商评价、选择和控制； b）建立并保存供应商的记录； c）负责部分产品的验证并实施采购工作。 3.2 生产技术科负责： a）参加供应商评价、选择和控制； b）提供“关键元器件和材料清单”，并由质量负责人审核。 3.3 检验科 a）参加供应商评价、选择和控制； b）负责进货检验、验证。 3.4厂长 负责供应商以及采购文件的批准。 4 程序 4.1 供应商评价、选择和控制 4.1.1 供应商评价方法及要求 4.1.1.1 根据满足本厂认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价： a）是否通过质量体系认证或产品质量认证、3C认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品； b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价； c）对正在供货的供应商每年填写《供应商业绩评定