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滨医附院审计科2006年工作总结 2006年，是我人生中不寻常的一年，因我由一个天真的幼儿教师，摇身一变成了审计师。两个不同的天地两个不同的性质，一个活泼天真，一个是严肃认真，怎样干好审计工作是我的一大挑战。努力了一年，自我感觉不错。这一年，在上级主管部门和医院领导的关怀和支持下，坚持以邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻执行《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，严格履行审计职责，，强化职业道德建设，刻苦钻研业务技术，全年共开展各项审计300余项，为医院节约了大量资金。 2006年是我院各项改革迅速发展的一年，教学、科研、医院管理工作有条不紊的开展，我们审计科认真贯彻落实上级部门及院领导的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。 1.参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 3．加强政治学习，促进精神文明建设。参加学习及培训，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我科每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 药品、物资审计 对药品、材料的内控制度、购入、保管、发放等环节进行审计监督。 06年抽查药剂科药房及药库，抽查药品140种，帐实符合率99%；抽查物资设备科库存材料60种，帐实符合率100%；抽查无棣附院库存材料40种，帐实符合率达90%。对报废设备、物资变价处理进行审计监督，监督回收资金294192元。通过审计检查，各物资管理部门加强了对规章制度的落实，基本做到帐实相符，库房卫生清洁，物品摆放整齐，坚持定期盘点制度，从而保证了医院资金财产的安全与完整。 设备、材料价格审计 06年着重加强了对物资材料价格的审计工作，建立了价格信息库。对材料进行市场调查，上网查询、电话咨询等方式进行审计，对物资材料的采购货比三家，在性、价比的基础上，努力降低采购成本，严格验收制度。使我院的物资材料采购成本比以前年度大幅降低。 六．招投标审计。 随着医院改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及医院物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计科有监督审计权，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。另外对设备购入后是否履行合同价格、规格、型号及招标要求进行审计，出具审计证明，凡购入的设备不经审计不得付款。凡不履行合同价格或招标规定的，审计科拒绝出具审计证明，杜绝以往扯皮现象的发生。一年来共参与招投标项目及物资采购项目150余项，涉及金额近亿元，为医院节约了大笔资金，规范了医院物资采购行为，维护了医院的经济利益。在防止经济纠纷、避免损失、维护单位的合法权益方面起到一定作用。 七．开展基建及维修工程审计，维护医院的合法权益 随着我院规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全科同志克服人员少，任务重，审计事务多的困难，以我院自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算等每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修工程项目114项，审计金额1807.95万元，审减金额61.19万元。为医院挽回了经济损失，维护了医院了的合法利益。 八．工作体会 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 总之，06年经过努力，虽然取得了一定的经济效益和社会效益我的工作也受到了领导和职工的认可和支持，但是随着我院改革的进一步深入，将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨；审计制度有待进一步完善；审计方法需进一步改进；审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，在扎扎实实做好各项工作的同时，努力培养优雅和谐的环境文化、文明诚信的行为文化、严格规范的制度文化、积极向上的精神文化，塑造良好的行业形象。努力使审计工作再上新台阶。 审 计 工 作 体 会 首先感谢领导给安排了一个适合