生j产和服务运作控制程序009.docVIP

目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 职责 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责产品的标识和防护；负责生产计划的制定； 质管部负责产品的检验和检验状态的标识及可追溯性的控制，负责对生产过程中产品质量的检验； 技术部负责编制工艺文件； 生产部负责编制设备的维护保养；负责确保生产现场基础设施适用及工作环境良好； 销售部负责产品的交付及售后服务工作。 4．程序 1生产过程的策划 4．1．1生产部按产品要求编制工艺文件及有关的操作规程，并按《文件控制程序》发放给生产部、质管部等相关部门。 4．1．2本公司产品的生产流程见DDN-QSW-001《生产工艺流程图》。 4．1．3生产部按合同的交货期、数量制定《生产任务通知单》下达到各生产车间。 4．1．4各生产车间根据生产通知单，落实生产进度。车间主任根据《生产任务通知单》，分配给每个生产小组。 4．1．2生产设备 生产部负责设备的管理，并安排其适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》。 4．1．3工艺流程,详见DDN-QSW-001《生产工艺流程图》 4．1．4原材料供应 A．采购部按产品需求及时提供原材料。 B．材料到公司进仓库时须经检验合格，经检验符合产品后进入仓库。 C．当供方无法按时提供原材料时，生产部应根据实际情况作出适当的计划调整。 F．产品出货后，工艺单、样品均由生产部整理保管，以备查验和翻单。 4．2生产过程控制 4．2．1 工序控制 A．生产部对车间人员进行操作工进行工艺辅导，生产的工序按照《工艺操作卡片》进行操作，严格管理。 4．2．2监视和测量装置的控制具体见《监视和测量装置控制程序》。 4．3 各车间员工须严格按工序操作规程进行操作，并根据《工艺操作卡片》进行自检、互检，确保不合格品不流入下道工序。质管部根据《产品测量和监控控制程序》的要求进行过程检验，发现不良率超过公司规定值时，应按《改进控制程序》的要求，及时发单通知采取相应纠正措施。 4．4特殊过程的确认 4．4．1具体按照以下控制: 过程评审和批准规定的准则； 设备的批准和人员的资格； 使用特定的方法和程序； 记录的要求； 当人员、工艺和设备发生改变时，要进行再确认。 我公司无特殊过程。 4．5标识和可追溯性控制 4．5．1公司对采购产品、半成品、成品，分别使用“材料卡”、“工序流转单”、“产品标签”等标识其名称、型号（规格）、避免不同类型的产品混淆，并使标签、标识牌、区域划分等明确产品“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态。 4．5．2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有产品标识的维护。 4．5．3进货物料标识 4．5．4．1物料进公司，仓库管理员负责将其放置于待检区，对于本身未做产品标识或标识不清的物料，需挂上“材料卡”，注明物料名称、编号、规格、数量、进货日期等内容。 4．5．4．2经质管部检验合格的物料，检验员应及时将检验结果通知仓库，由仓库管理员持上合格品标牌或放入合格品区。 4．5．4．3检验不合格的物料保持原有标识，仓库管理员放入不合格品区或挂上不合格品标牌。 4．5．5生产过程中产品的标识 4．5．5．1生产过程中的在制品、半成品车间可使用周转箱、产品流转卡等标识其名称、型号（规格）、生产日期等内容。 4．5．5．2对于生产过程中所使用的物料，如未能保持原有产品标识，车间可在盛装的容器上直接标明其名称、型号（规格），或使用“物料标识卡”进行标识。 4．5．6．3对于待检品，需放置于待检区，对于合格品，需放置于合格区，或周转箱，对于不合格品需放置于不合格品区，或由检验员加上“不合格品”标签。 4．5．7成品标识 4．5．7．1加工完成或因各种原因退回的成品，其产品标识如包装箱上已注明，可不再做产品标识，放置于待检区（检验后保持其原有的产品标识）。 4．5．7．2检验合格的成品，由检验员加上合格标签或合格证后，可办理入库手续。 4．5．7．3检验不合格的成品，由检验员加上不合格标签，或将其放置于不合格品区。 4．5．6对不合格品的处理执行《不合格品控制程序》。 标识和可追溯性控制执行本程序4.5。 4．6顾客财产的控制 4．6．1顾客财产一般包括：顾客提供的原材料、包装材料、技术文件、图样、样品、样版等。 4．6．2顾客财产的验证 A．顾客提供的产品如原材料、包装材料由质管部按照《产品的监视和测量控制程序》的要求进行验证，出具相应的检验报告； B．顾客提供的产品如技术文件、样品等由质管部验证和保管，填写《顾客财产登记表》，在记录单上注明“客供”。 B．进货、使用、