瑞功达车用气瓶改装控制程序文件2.docVIP

目 录 1、文件和记录控制程序(LYYX/B01－2013)-------------- -（1－6） 2、合同控制程序(LYYX/B02－2013)---------------------（7－9） 3、设计控制程序(LYYX/B03－2013)--------------------（10－11） 4、材料、零部件控制程序(LYYX/B01－2013)------------（12－18） 5、工艺控制程序(LYYX/B05－2013)-------------------（19－22） 6、焊接控制程序(LYYX/B06－2013)--------------------（23－25） 7、检验与试验控制程序(LYYX/B07－2013)--------------（26－34） 8、设备和检验与试验装置控(LYYX/B08－2013)----------（35－51） 9、不合格品（项）控制程序(LYYX/B09－2013)----------（52－56） 10、质量改进与服务控制程序(LYYX/B10－2013)---------（57－62） 11、人员培训、考核及其管理控制程序(LYYX/B11－2013)-（63－66） 1．文件和记录控制程序 1.1目的和适用范围 1.1.1 为了使车用燃气气瓶安装的有关文件得到有效控制，确保各个场所获得适用文件的有效版本，特制订本程序。 1.1.2 本程序适用于公司安装有关文件的控制与管理。 1.2职责 1.2.1 质保师组织编审《安装质量保证手册》、程序文件；负责确定文件和资料的发放范围。 1.2.2 各质控系统负责编制本系统的程序文件和组织编审通用工艺规程；批准本系统的工艺技术文件和更改单。 1.2.3办公室负责文件和资料以及产品档案的保存和管理。 1.2.4 各有关职能部门负责各自部门的专用文件的编制、发放、更改及所接收文件的控制和管理。 1.3工作程序 1.3.1 文件和记录的控制范围 对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性： 1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等； 4）产品质量档案和出厂文件； 6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。 1.3.2文件和记录的编制、审批 1.3.2.1《手册》、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各相关审核； 1.3.2.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各相关审核。 1.3.2.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。 1.3.2.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。 1.3.2.5档案资料室依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放登记表》，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放登记表》上签字。 1.3.3 文件的编号 质量保证手册编号为：****/A1-2011（****-单位名称的汉拼第一个字母大写、A-手册、1-第一版）； 控制程序编号为：****/B**-2011（B-程序、后**--编号）； 管理制度、工艺守则及作业指导书编号为：****/C**-2011。 1.3.4 文件的出版、发放 1.3.4.1 文件的印刷、发放，由文件的管理部门编号并填写文件控制记录，经质保工程师批准后实施。 1.3.4.1.1 车用燃气气瓶安装质量保证手册、质量控制程序、工艺守则、质量记录表格汇总、法规标准体系图的发放范围：经理、质保工程师、各等。 1.3.4.1.2 工艺文件、技术措施、各项检验工艺、工艺装备文件、图样及技术要求发放范围为：车间、质检、生产部门；质检员、作业人员等。 1.3.4.1.3 合同文件的发放范围为：生产管理部、质量控制部。 1.3.4.2 质量保证手册分受控本和非受控本。受控本用于公司内部质量保证体系运行，非受控本仅提供给顾客或第三方查阅。 1.3.4.3 技术法规、标准、图样、设计变更单、联络单、材料代用单等文件由发放部门填写“图样(标准)收发记录”，部门负责人批准后发放。 1.3.5文件的更改与换版 1.3.5.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行