文顾客要节求评审控制程序.doc

1. 目 的 在销售合同签订之前，通过顾客要求评审，保证每份所签订的合同的实施能力得到满足，并通过此项活动审核顾客要求的符合性，以保障顾客及公司的利益。 2. 范 围 本程序适用于公司与顾客签订的所有销售合同或订单（包括电话、传真订单）的评审、协调和修订控制。 特殊合同：与顾客签订的年度供货合同（含相关技术协议、质量保证协议）、新产品的第一批供货合同、单次订货产品要求与年度合同有变化的订单等 一般合同：除特殊合同以外的其他书面合同、订单、电话或传真订货要求等。 3.职责 部门 一般合同 特殊合同 数量 交期 技术质量要求 价格 数量及交期 技术要求 质量要求 付款方式 服务要求 评审 销售部 ★ ★ ★ ★ ★ 质量部 ★ 技术部 ★ ★ 采购部 ★ 生产部 ★ 财务部 ★ 批准 总经理 加急合同的批准 ── 总经理 特殊价格的批准、合同签署 总经理 新产品合同的批准 4. 流程图 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 销售部 5.1销售部了解或接收顾客要求，包括与顾客商订年度供货合同、新顾客的首次订货合同、顾客新产品试料要求等；顾客要求确定的内容包括： 顾客、产品价格、数量、技术质量、及交付要求；（包含顾客指定的特殊特性的要求） 产品相关质量、环境与安全法规要求； c）公司附加要求； “口头订单电话记录” 订单（传真、电话、来函） 合同 销售部 技术部 质量部 生产部 财务部 销售部 销售部 技术部组织制造可行性的评审，按《设计开发控制程序》实施； 5.2.1对于特殊合同，由销售部填写“顾客要求评审表”，并组织各部门对年度合同草案进行评审，确保顾客要求已规定，公司有能力满足： 对年度合同（商务）：由销售部组织相关部门评审。 技术协议，由技术部组织相关部门评审。 质量保证协议，由质量部组织相关部门评审。 评审通过，则签署合同与协议，评审有异议，组织评审部门应与顾客进行沟通，达成一致意见后再签署。在“顾客要求评审表”中记录评审结果与措施。 5.3老顾客根据年度合同下达的订单、其他顾客根据本公司标准零星采购订单（电话或传真），由销售部接收，转销售部确认交期后，回签客户，进行备货及发货作业具体见《产品防护控制程序》。 5.3.1当销售部确认库存量不足后填写 “塑封料备货单”转生产部确认生产交期，当确认生产交期能满足顾客要求时，则由销售部制定“月销售计划”传生产部按《生产计划控制程序》下达生产计划；当确认顾客交期无法满足，则由销售部与顾客联系协商重新确认新的交期后重新作确认； 5.4在合同实施过程中，顾客要求的合同变更，由销售部接收，并根据变更的内容组织相关部门评审，记录评审结果，更改相关文件传达到执行部门； 5.4.1公司内部由于生产状况提出的变更，由生产部通知销售部，销售部与顾客沟通，协商一致后更改相关文件传达到执行部门。 《设计开发控制程序》 “顾客要求评审表” “合同评审单” 《产品防护控制程序》 “合同评审单” “年度、月销售计划” 《生产计划控制程序》 “顾客要求评审表” “合同（订单）更改通知记录” “发货通知单” “装车清单” “销售合同登记台帐” 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 销售部 5.5销售部依订单要求填写“发货通知单”与“装车清单”转仓库备货，仓库按单发货； 销售部统计按期交付率，发现异常时，及时协调。 5.5.1每年年底，销售部根据年销售情况制定下年度销售计划报管理评审，作为下年度生产计划的依据。 5.6所有资料按《文件控制程序》和《记录控制程序》规定执行。 《文件控制程序》 《记录控制程序》 5.相关表单及附件 5.1 SD-2-004-R01 销售合同登记台帐 5.2 SD-2-004-R02 合同（订单）更改通知记录 5.3 SD-2-004-R03 口头订单电话记录 5.4 SD-2-004-R04 月销售计划 5.5 SD-2-004-R05 发货通知单 5.6 SD-2-004-R06 顾客要求评审表 5.7 SD-2-004-R07 装车清单 5.8 SD-2-004-R08 订单评审单 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再