内部审核检功查表(人力、办公室、企管、经营).docVIP

内 部 审 核 检 查 表 受审核方 审核编号 审核区域 现场 审核要素 要素系统：人力、办公室、企管、经营 质量：4.1、4.2、5.1-5.6、6.1、6.2、7.2、7.4 环境：4.1、4.2、4.4.1- 4.4.6、 4.5.4、 4.6 安全：4.1、4.2、4.4.1- 4.4.6、 4.5.3、 4.6 审核员/编制日期 审核组长/核准日期 相关程序文件与支持性文件 GB/T19001-2000标准 ISO14001：2004 标准 GB/T28001 标准 《管理手册》、《程序文件》 适用的有关法律、法规、标准及其他要求 审核要点： 4.2.3（环安4.4.5）4.2.4(环安4.5.4/4.5.3) 1、是否建立三体系涉及记录清单；参照2003年63号企管字《三体系记录管理规定》 2、查看体系运行有关记录内容是否做到准确、清晰明白、整洁、字迹清楚； 3、查看记录的保管是否便于识别和检索； 5.3（环安4.2）5.4.1(环安4.3.3) 1、是否制定项目管理目标，并分解到相关职能部门及层次上，查看质量计划书或施工组织设计； 查实现管理目标而采取的措施及落实情况； 内 部 审 核 检 查 表（续） 5.5.1(环安4.4.1) 是否明确部门、岗位人员工作职责，并满足公司下发《公司二级单位、项目部职能部门职责、编制、岗位职责及能力要求》的通知（企管〔2004〕138号）要求，进行三标管理体系职能分配及合理性。5.5.3 (环安4.4.3)。 1、确认内部沟通是否畅通、有效，可通过内部质量、环安体系运行过程信息发送和传递以及是否处理或遗失进行证实，查监理、上级检查等有关书面记录处理情况。 2、查看有关重要环境因素、危险源的外部信息的接收、处理和答复，并形成文件的记录。 6.2 （环安4.4.2）7.2 施工合同在履行中需要修订、补充时，查看合同修订、补充条款的评审记录。 7.4 1、劳务使用是否在公司发布“合格劳务分包方名单”的通知（〔2006〕53号）中 2、当工程项目达到：①单体工程造价500万元以上（主体）；②建筑面积5000平方米以上（主体）； ③单体工程7层以上（主体）。是否符合公司下发《集团公司工程项目劳务管理办法》的通知（〔2006〕102号）文要求，进行劳务招投标工作。 3、是否与劳务分包企业签订了劳务分包合同/协议； 4、承包任务完成后，是否对劳务分包方进行验证，查看记录； (环安4.4.6) 是否将环安管理方案中的与劳务分包方相关要求通报给对方，并监督实施。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走