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ISO9001:2008质量管理体系文件 深圳市美安科技有限公司 进料检验管理程序 文件编号: FCS-QP-009 版 本 号： A/2 生效日期﹕ 2012年05月15日 制 定： 蓝灿华 审 核： 批 准： 敬请参阅盖有红色 “受控” 印章之受控副本 ISO9001:2008质量管理体系文件 深圳市美安科技有限公司 文件编号： FCS-QP-009 版 本 号： A/2 页 码： 2/5 程序文件 进料检验管理程序 生效日期： 2012年05月15日 1.0目的： 为了对生产中所用物料进行控制，使其符合品质的要求，不会因物料的品质问题影响生产，减少不必要的浪费，特制定此程序。 2.0 范围： 适用于所有外购物料及本公司塑胶物料上线前的检验。 3.0权责： 3.1 品管部IQC负责执行外购物料的验收作业及不合格物料处理、追踪，尽可能防止不合格品流入工厂。 3.2货仓对IQC判定之不合格品向采购联络处理（退货或补货）以免物料因品质影响生产而延误交期。 3.3采购负责对品质不良信息向供应商传递，并跟进其及时处理，必要时同品管部进行配合。 4.0流程简图： 附件1 5.0内容： 5.1 供应商按采购单（或委外加工单）之详细内容要求（如件号、品名、规格、型号、订单编号等）按期交货到公司。 5.2 物料到厂后，由仓管员将其放置在“待检区”，仓管员按照“现品票”上的内容负责点数与验收，填好《来料验收单》有关内容，交IQC检验员检查来料。 5.3检验抽样方式：外观按MIL-STD-105E正常检查一次抽样方案（Ⅱ） 特性抽样数 ISO9001:2008质量管理体系文件 深圳市美安科技有限公司 文件编号： FCS-QP-009 版 本 号： A/2 页 码： 3/5 程序文件 进料检验管理程序 生效日期： 2012年05月15日 5.4 抽检的AQL值要求见下表。 使用MIL-STD-105E（Ⅱ）抽样计划 序号 类别 检验（试 验）项目 检验（试 验）方法 检验依据 或判定标准 AQL水准 检测 工具等 1 包装材料 尺寸、 外观 对样 签样、 图纸 AQL=0.65/1.0 直尺 目视 2 塑胶壳 外观 对样 签样 AQL=0.65/1.0 目视 卡簧、螺丝、弹簧、 导线 外观、 装配、功能 性验证 组装 测试 样办、标准件免检 AQL=0.65/1.0 目视、 测试仪 可调电阻、电位器、各类开关、电源插座、 PCB板等 外观、 装配、 功能性验证 组装 测试 样办、 图纸要求 标准或零件承认书 AQL=0.65/1.0 目视、 测试仪 贴片电阻、贴片电容、电解电容、稳压管、各类IC、普通二极管、晶振、发光二极管等 外观、 装配、 功能 组装 测试 样办、 图纸要求 标准或零件承认书 AQL=0.4/0.65 目视、 测试仪 4 委外加工品 对样及实装检验 5 机台、检测设备类 只验证其说明书或合格证明书， 功能性检测转入工场中验证 / 免检（无技术能力时）。 设备类配件 生产用辅料 办公后勤物品 5.5..IQC检验员对“待检区”内的物品，应按物料要求进行检验（采用本公司研发部的《进料检验标准》或/和供应商互签的承认书为标准），做出“合格”与“不合格”判断，做好并标识，填写《物料检验报告》，由品管部主管确认结果处理，部分没能力测试的零件可以免检，但该批零件必须由质量可信赖的大公司生产。 5.6.经检验合格的物品，由IQC检验员将主管签字的并盖有IQC检验合格印章的《进料检验报告》按要求分发给各个相关部门，仓管员凭本部门《进料检验报告》联填写入库单并办理入仓手续。仓管员务必将已验收合格品按要求排放整齐。 5.7.对于检验不合格的物品按《不合格品管理程序》处理。 ISO9001:2008质量管理体系文件 深圳市美安科技有限公司 文件编号： FCS-QP-009 版 本 号： A/2 页 码： 4/5 程序文件 进料检验管理程序 生效日期： 2012年05月15日 5.8.对于生产急需而来不及检验的物料，应由品管部主管在《物料检验报告》批示放行后才能采取“紧急放行”，在此之际，IQC应留下抽取检验的样品数，然后在放行物品的外箱上标上“紧急放行”，并在《物料检验报告》上记录试用的数量，在试用过程中IQC应对其进行跟踪，以便一旦发现不合格品能立即撤回紧急放行的材料。然后转入《不合格品管理