部门月度经营待审核版材料.ppt

五月份经营分析报告 部门： 负责人： 日期: 2016 年 月 日 五月份经营报表 项目 六月目标 六月实际达成 达成率 外部收入 0 15086 + 内部收入 150000 115573 77% 内部成本 131278 81614 62% 产值 18722 49044 2.6倍 外部经费 27300 18812 70% 收益 13228.8 30232 2.3倍 工时 832 1046.2 1.3倍 单位时间收益 15.9 29 1.8倍 项目 五月目标 五月实际达成 达成率 外部收入 内部收入 内部成本 产值 外部经费 收益 工时 单位时间收益 5月份总产值分析 排名 收入类别 对应收入 对应成本 对应产值 前一月产值 增长率 1 竹纤维 35065.3 25329.5 9735.8 / / 2 艾米提花 7883.5 5816.85 2066.65 / / 3 绒毯 27601.05 26929.4 671.65 / / 4 休闲复合毯 21594 20418.95 675.05 / / 5 6 其他合计 38515 - - / / 通过哪些努力增加了多少产值？ 1、 2、 3、 排名 收入类别 对应收入 对应成本 对应产值 前一月产值 增长率 1 2 3 4 5 6 5月份包装车间产值分析 排名 收入类别 对应收入 对应成本 对应产值 前一月产值 增长率