员工出差e管理制度().docVIP

文山源升房地产开发有限公司 出差管理制度 第一条 目的 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于集团公司及属辖各项目公司、子公司、分公司全体员工。 第三条 出差审批权责 1、各职能部门、项目公司、子公司、分公司总经理负责所属员工出差和出差费用的审批。 2、集团公司分管领导负责对所属部门、项目公司、子公司、分公司总经理出差和出差费用的审批。 3、集团公司总裁负责对副总裁、分管部门总经理出差和出差费用的审批。 4、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。 5、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团公司总裁审批。 第四条 出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。 5、重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第五条 出差审批 1、集团各公司、各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜，填写《因公出差审批表》（附件一），经有审批权限的领导批准同意。 2、出差人员凭《因公出差审批表》